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1、（一） 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ????（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度； ????（2）安全培訓(xùn)教育制度； ????（3）安全檢查和隱患整改管理制度； ????（4）安全檢維修管理制度； ????（5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)）； ????（6）危險 化學(xué)品 安全管理制度； ????（7）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個通用制度，下含特種設(shè)備安全管理制度、建(構(gòu))物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應(yīng)急設(shè)施及 器材裝備 管理制度、監(jiān)視和測量裝置管制度)； ????（8）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度）； ????（9）勞動防護(hù)用品

2、（具）和保健品發(fā)放管理制度； ????（10）事故管理制度（包括事故報告制度）； ????（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度； ????（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度； ????（13）安全生產(chǎn)會議管理制度； ????（14）劇毒化學(xué)品安全管理制度; ????（15）安全生產(chǎn)獎懲管理制度； ????（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度； ????（17）消防管理制度； ????（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）； ????（19）特種作業(yè)人員管理制度。 ?? ??其他制度： ????1、安全生產(chǎn)委員會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）章程； ????2、安全責(zé)任考核制度（應(yīng)規(guī)

3、定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等）；（納入安標(biāo)績效考核制度中） ????3、風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書； ????4、重大危險源管理制度； ????5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度； ????6、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度； ????7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度； ????8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度； ????9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度；（納入生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度中） ????10、承包商管理制度； ????11、供應(yīng)商管理制度；（我公司命名為供方管理程序） ????12、變更管理制度； ????13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測

4、制度； ????14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度； ????15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度； ????16、應(yīng)急救援管理制度。 （二）安全工作臺帳 ????1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)臺帳）； ????其中： ????（1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容） ????（2）重要設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素（劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要

5、環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實(shí)施情況等內(nèi)容）； ????（3）特種設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）； ????（4）建構(gòu)筑物臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容）； ????（5）安全設(shè)施臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）； ????（6）監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、 防雷 防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計、液位

6、計等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）； ????2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）； ????3、防護(hù)急救器具臺帳（如空氣 呼吸器 等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容）； ????4、個體防護(hù)用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）； ????5、安全警示標(biāo)識臺帳（包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時間、數(shù)量、維護(hù)

7、責(zé)任人等內(nèi)容）； ????6、 滅火器材 臺帳（欄目設(shè)置同上）； ????7、事故臺帳（內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容）； ????8、隱患整改臺帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項目內(nèi)容）； ????9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容）； ????10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳）； ????11、安全費(fèi)用提取及使用臺帳（安全費(fèi)用包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材

8、、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）； ????12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組]）； ????13、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實(shí)作、取證時間、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容）。 ??? （三）安全檔案 ????1、重大危險源檔案（包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）； ?

9、???2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗(yàn)收報告）； ????3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗(yàn)檢測報告等）； ????4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時間（開始時間、結(jié)束時間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）； ????5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案（包括名錄（危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報告等）； ????6、承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；

10、 ????7、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險等資料）； ????8、化學(xué)品檔案（包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險性不明的化學(xué)品鑒別分類報告（若有）4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）； ????9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項目申報表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實(shí)施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果（報告），5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳，6、勞動者個人防護(hù)用品臺帳）； ????10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接

11、觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。 ??? （四）計劃與總結(jié) ????1、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應(yīng)有計劃，公司的計劃應(yīng)包括安全投入計劃，當(dāng)然安全投入計劃也可單列）； ????2、年度綜合檢修計劃（含安全設(shè)施檢維修計劃，計劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）、檢修方案； ????3、安全培訓(xùn)教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）； ????4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）； ????5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初

12、應(yīng)有個總計劃可納入安全工作計劃）； ????6、班組活動計劃（可每季度制定）； ????7、隱患整改計劃（方案）； ????8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項安全活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。 ???? （五）應(yīng)急預(yù)案及演練 ????1、事故應(yīng)急救援預(yù)案； ????2、重大危險源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案）； ????3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場處置方案）。 ????公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個有機(jī)整體。 ????小公司的專項應(yīng)急預(yù)案最好是合并到公司綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案中。 ????4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄； ????5、應(yīng)

13、急預(yù)案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）； ????6、應(yīng)急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）； ????7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄； ????8、應(yīng)急演練方案； ????9、應(yīng)急演練記錄； ????10、應(yīng)急演練效果評價報告。 （六）原始過程記錄 ????1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等）； ????2、廠、車間值班記錄； ????3、安全目標(biāo)完成的考核記錄； ????4、安全責(zé)任考核記錄（安全獎懲原始記錄）； ????5、作業(yè)活動清單； ????6、設(shè)備設(shè)施清單； ????7、工作危害分析（JHA）及風(fēng)險評價表（記錄）； ????8

14、、安全檢查表分析（SCL）及風(fēng)險評價表（記錄）； ????（危害辨識及風(fēng)險評價清單或報告） ????9、重大風(fēng)險及控制措施清單； ????10、風(fēng)險評價結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）； ????11、年度風(fēng)險評價（評審）及風(fēng)險控制效果評審（檢查）記錄（報告）； ????12、重大危險源定期檢測（報告）記錄； ????13、重大危險源評估報告； ????14、重大危險源監(jiān)控記錄； ????15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）； ????16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）； ?

15、???17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄； ????18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）； ????19、不符合項原因和責(zé)任分析及整改落實(shí)情況記錄； ????20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄； ????21、安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄； ????22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄； ????23、“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄； ????24、新職工“三級”安全教育記錄； ????25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄； ????26、外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄； ????27、外來施工單位作

16、業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠級、車間級）； ????28、班組安全活動記錄； ????29、安全培訓(xùn)教育需求識別記錄（包括所有基層單位）； ????30、安全培訓(xùn)教育效果評價報告（記錄）； ????31、安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄）； ????32、安全設(shè)施檢修記錄； ????33、安全閥、壓力表校驗(yàn)記錄（可制成表格形式，壓力表校驗(yàn)記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗(yàn)日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容）； ???

17、?34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗(yàn)記錄（報告）； ????35、安全聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)維護(hù)記錄； ????36、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動記錄； ????37、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報告； ????38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄； ????39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實(shí)情況）； ????40、檢維修交出及驗(yàn)收單； ????41、有關(guān)管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄； ????42、作業(yè)許可證存根（包括動火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）； ????

18、43、作業(yè)風(fēng)險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）； ????44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄； ????45、危險化學(xué)品出入庫記錄； ????46、變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等）申請及驗(yàn)收表（記錄）； ????47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄； ????48、“一書一簽”培訓(xùn)記錄； ????49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄； ????50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄； ????51、勞動防護(hù)用品（器具）定期校驗(yàn)及檢查記錄； ????52、應(yīng)急搶險與救援記錄、防護(hù)器具使用情況記錄； ????53、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）； ???

19、?54、安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄； ????55、各類安全檢查表（記錄）； ????56、隱患整改通知書； ????57、隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄； ????58、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄。 ???? （七）其它資料 ????1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案及推進(jìn)過程相關(guān)資料； ????2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)； ????3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（親筆簽名）； ????4、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書（內(nèi)容有針對性，不能千篇一律）； ????5、建立安全生產(chǎn)委員會的書面文件； ????6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖； ????8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人

20、員安全資格證書； ????9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書； ????10、安全費(fèi)用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料； ????11、工傷保險繳費(fèi)憑證； ????12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見； ????13、各種 報警器 、檢測儀器的說明書； ????14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術(shù)資料； ????15、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報告； ????16、多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）； ????17、生產(chǎn)設(shè)施拆除方案、風(fēng)險評價以及報廢驗(yàn)收資料； ????18、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入廠證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等）； ????19、職業(yè)危害申報表； ????20、事故調(diào)查處理報告（含未遂事故）。 ???? （八）安全檢查表 ????1、各級綜合檢查； ????2、專業(yè)檢查； ????3、季節(jié)性檢查； ????4、節(jié)假日檢查； ????5、四不兩直突擊檢查； ????6、日常檢查。