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1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我 /上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務 管理中心2017年度決算 目錄 第一部分上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心概況 一、主要職能 二、機構(gòu)設置 第二部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度決算表 一、收入支出決算總表 \\ 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算 表 八、政府性基金預算財政撥款支出決算表 第三部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度決算情況 說明 第

2、四部分名詞解釋 / 4 第一部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心概況 一、主要職能 受主管部門委托，行使醫(yī)療服務監(jiān)管；醫(yī)聯(lián)體建設；系統(tǒng)內(nèi) 醫(yī)療護理質(zhì)量控制和培訓；公立醫(yī)療機構(gòu)績效管理、經(jīng)濟運行； 固定資產(chǎn)、集中核算等財務管理、藥品收入集中撥付；科研項目 管理；政策及衛(wèi)生發(fā)展研究；后勤保障。 \\ 二、機構(gòu)設置 由單位根據(jù)三定方案等相關規(guī)定中有關內(nèi)部機構(gòu)設置填寫。 根據(jù)上述職責，上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心沒有內(nèi)設機 構(gòu)。 第二部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度決算表 2017年度收入支出決算總表 單位：萬元 收入 支出 項目 決算數(shù) 項目 決算

3、數(shù) 一、財政撥款收入 / 一、一般公共服務支出 其中：政府性基金預算財 政撥款 / 一、外交支出 二、上級補助收入 三、國防支出 \ 三、事業(yè)收入 四、公共安全支出 \ 四、經(jīng)營收入 五、教巨支出 五、附屬單位上繳收入 八、科學技術(shù)支出 六、其他收入 七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業(yè)支出 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 十、節(jié)能環(huán)保支出 H —、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 H 卜二、農(nóng)林水支出 H 卜三、交通運輸支出

4、十四、資源勘探信息等支出 H 卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出 H 產(chǎn)六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 二十、糧油物資儲備支出 二其他支出 // 本年收入合計 本年支出自計 用事業(yè)基金彌補收支差額 結(jié)余分配 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 總計 總計 2017年度收入決算表 單位：萬元 項目 本年收入合 計 財政撥款收 入 上級補助收 入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上 繳收入

5、 其他收入 功能分類 科目編碼 科目名稱 類 款 項 合計 208 社會保障和就業(yè)支出 208 05 行政事業(yè)單位離退休 208 05 05 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出 208 05 06 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出\ 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 210 01 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事 務 \ 210 01

6、 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管 理事務支出 \ 210 11 行政事業(yè)單位醫(yī)療 210 11 02 事業(yè)單位醫(yī)療 210 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支 出  210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支 出 / 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公積金

7、  2017年度支出決算表 單位：萬元 項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)宮支出 對附屬單位補 助支出 功能分類 科目編碼 科目名稱 類 款 項 / 合計 208 社會保障和就業(yè)支出 208 05 行政事業(yè)單位離退休 208 05 05 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出 208 05 06 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

8、 210 01 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理 事務 \ 210 01 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 管理事務支出 \ 210 11 行政事業(yè)單位醫(yī)療 210 11 02 事業(yè)單位醫(yī)療 210 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出  210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出 / 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出

9、 221 02 01 住房公積金  2017年度財政撥款收入支出決算總表 單位：萬元 收入/ 支出 項目 決算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 財政撥款 政府性基金預 算財政撥款 一、一般公共預算財政撥款 一、一般公共服務支出 二、政府性基金預算財政撥款 一、外交支出 三、國防支出 四、公共安全支出 五、教再支出 1 - 八、科學技術(shù)支出 七、文化體育與傳媒支出 1 八、社會保障和就業(yè)支出

10、 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 十、節(jié)能環(huán)保支出 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、農(nóng)林水支出 十三、交通運輸支出 十四、資源勘探信息等支出 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出  十六、金融支出 十七、援助其他地區(qū)支出 十八、國土海洋氣象等支出 十九、住房保障支出 二十、糧油物資儲備支出 二廣、其他支出 本年收入合計 本年

11、支出合計 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 總計 總計 10 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元 項目 / 合計 \ 基本支出 項目支出 功能分類 科目編碼 科目名稱/ 類 款 項 208 社會保障和就 業(yè)支出 208 05 行政事業(yè)單位 離退休 208 05 05 機關事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險 繳費支出 208

12、05 06 機關事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費 支出 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出 210 01 醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育管理事 務 210 01 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育管 理事務支出 210 11 行政事業(yè)單位 醫(yī)療 210 11 02 事業(yè)單位醫(yī)療 210 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育支 出 210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育支 出 221 住房保障支出 221 02 "主房改革支

13、出 221 02 01 住房公積金 合計 \  項目 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類 科目編碼 科目名稱 類 款 301 :工資福利支出 301 01 基本工資 301 「02 r津貼補貼 301 03 獎金 301 「04 r其他社會保障繳費 301 06 伙食補助費 301 P 07 r績效工資 301 08 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費 301 09 職業(yè)年金繳費

14、 301 P 99 r其他工資福利支出 302 商品和服務支出 302 P 01 :辦公費 302 02 印刷費 302 03 咨詢費 302 04 手續(xù)費 302 05 水費 302 「06 r電費 302 07 郵電費 302 r 08 p取暖費 302 09 物業(yè)管理費 302 「11 :差旅費 302 12 因公出國（境）費用 302 \ r

15、 13 ;維修（護）費 302 14 租賃費 302 r 15， r會議費 302 16 k培訓費 302 17 公務接待費 302 18 專用材料費 302 24 被裝購置費 302 r 25 r專用燃料費 302 26 勞務費\ 302 27 r委托業(yè)務費\ 302 28 工會經(jīng)費 \ 302 P 29 r福利費 \ 302 31 公務用車運行維護費\ 302

16、 39 ;其他交通費用 \ 302 40 稅金及附加費用 \ 302 99 其他商品和服務支出 303 對個人和家庭的補助 12 303 01 離休費 303 「02 r退休費 303 03 退職（役）費 303 04 撫恤金 303 05 生活補助 / 303 \醫(yī)療費 303 08 助學金 / 303 P 09 獎勵金/ 303 11 住房公積金

17、 303 12 :提租補貼 303 13 ；購房補貼 303 99 其他對個人和家庭的補助 支出 310 ［其他資本，莊支出 310 02 辦公設備購置 310 r 03 :專用設備購置 310 07 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 310 r 13 公務用車購置 310 19 其他交通工具購置 310 99 其他資本，莊支出 合計 13 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及

18、機關運行經(jīng)費支出決算表 單位：萬元 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 機關運行 經(jīng)費決算數(shù) 合計 因公出國 / （境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車 購置費 公務用車\ 運行費 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 0 0 14 單位：萬元 2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表 項目 合計\ 基本支出 項目支出 功能分類 科目編碼 科目名稱 類 款 項

19、 合計 注：上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無 數(shù)據(jù)。 15 第三部分 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度決算情況 /說明、 一、關于上海市衛(wèi)生事務管理中心 2017年度收入支出決算 總體情況說明 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度收入總計為萬 元、支出總計為萬元。與 2016年度相比，收入、支出總計各減 少萬元。主要原因：項目減少 1個。 \\ 二、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度收入決 算

20、情況說明 本年收入合計萬元，其中：財政撥款收入萬元，占 100%。 三、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度支出決 算情況說明 \ 本年支出合計萬元，其中：基本支出萬元，占 %;項目支出 萬元八占％。 四、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度財政撥 款收入支出總體情況說明 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度財政撥款收支總 決算萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各減少萬元， 下降％。主要原因：項目減少 1個。/ 五、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度一般公 共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算

21、總體情況 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心、2017年度一般公共預算財 政撥款支出萬元，占本年支出合計的100% o與2016年度相比， 一般公共預算財政撥款支出減少萬元，下降'%。主要原因：項目 減少1個。/ （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況、 / 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度一般公共預算財 政撥款支出萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出\ （類） 萬元，占％;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）萬元，占 ％;住房 保障支出（類）萬元，占％。 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度一般公共預算財 政撥款支出年初預算為

22、萬元，支出決算為萬元，完成年初預算 的％。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 工資福利支出調(diào)增。其中: 1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 。主要用于：繳納基 本養(yǎng)老保險。年初預算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預 算數(shù)的主要原因：基本工資及績效工資調(diào)增。 2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：繳納單位職 業(yè)年金。年初預算為萬元，支出決算為萬元。決算數(shù)大于預算數(shù) 的主要原因：基本工資及績效工資調(diào)增。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管 理事務（款）其他

23、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項） 。主 要用于：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費。 年初預算為萬元， 支出決算為萬元，完成年初預算的 ％。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要 原因：人員經(jīng)費調(diào)增。 2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：繳納職工醫(yī)療保險。年初預算 為萬元，支出決算為萬元，完成年初預算的 ％。決算數(shù)小于預算 數(shù)的主要原因：2017年9月2人調(diào)離。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生 育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項） 。主要用于： 項目經(jīng)費。年初預算為28萬元，支出決算為萬元，完成預算的％。 4、住房保障

24、支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）c 年初預算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預算的 ％。決算數(shù) 大于預算數(shù)的主要原因：基本工資及績效工資調(diào)增。 六、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度一般公, 共預算財政撥款基本支出決算情況說明 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度一般公共預算財 政撥款基本支出萬元，包括人員經(jīng)費萬元，公用經(jīng)費萬元?；?支出中： 1、工資福利支出萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、 社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。 2、商品和服務支出萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨 詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公

25、出國（鏡） 費用、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、其他交通費用、 其他商品和服務支出。 3、對個人和家庭的補助萬元。主要用于獎勵金、住房公積 金。 / 4、其他資本性支出萬元。主要用于辦公設備購置。\ 七、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度一般公 共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度“三公”經(jīng)費財政 撥款支出年初預算為萬元， 支出決算為0萬元，其中：公務接待 費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算 數(shù)的主要原因：調(diào)整預算已調(diào)減。 201

26、7年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年度一 致，均為零。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度無“三公”經(jīng)費財 政撥款支出。 八、關于上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度政府性 基金預算財政撥款支出決算情況說明 2017年度無政府性基金預 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 算財政撥款支出 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度無國有資本經(jīng)營 22 預算財政撥款支出。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費支出情況 2017年度無機關運行經(jīng)

27、費 2017年度政府采購金額 / 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 支出。 （二）政府采購支出情況 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 （以合同簽訂為準）為萬元，其中：貨物采購金額萬元。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年12月31日，上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 無車輛；無單位價值 50萬元以上通用設備，無單位價值 100萬 元以上專用設備。 （四）預算績效管理情況 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務管理中心 2017年度預算績效管理工 作開展情況如下：本單位執(zhí)行上級制定的預算績效管理制度， 2017年度未開展重點績效項目評價。 / 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:一指單位本年

28、度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥 款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 取得的收入。 \\ 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 \ 六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需延遲到以后年度按有關規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。 七、基本支出：指單位

29、為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務而發(fā)生的各項支出。 八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā) 展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展 非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中 ：因 公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境 外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業(yè)會議、國家 重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開 展業(yè)務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運 行維護費反映編制內(nèi)公務車輛的報廢更新， 以及用于安排市內(nèi)因 公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費等支出。 十一、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事 業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公 用經(jīng)費支出。