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1、 安全管理制度匯編 （安監(jiān)部） 河南**投資控股有限公司 目 錄 第一章 安全目標(biāo)管理制度 2 第二章 安全獎懲制度 3 第三章 安全技術(shù)審批制度 20 第四章 安全隱患排查制度 21 第五章 安全檢查制度 22 第六章 安全辦公會議制度 23 第七章 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控制度 25 第八章 安全檢查筆錄簽字確認(rèn)制度 31 第九章 事故追查分析及統(tǒng)計上報制度 32 第十章 調(diào)度值班長制度 34 第十一章 調(diào)度員值班制度 36 第十二章 礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班入井制度 46 第十三章 三項(xiàng)評價一評定

2、制度 47 第十四章 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度 48 第十五章 安全評價制度 48 第一章 安全目標(biāo)管理制度 第一條 目標(biāo)制定 （一）由總經(jīng)理主持，所有公司部門和下屬煤礦及公司主管共同研究制定。 （二）年度安全目標(biāo)的制定依據(jù)： 1、根據(jù)集團(tuán)公司全年的安全目標(biāo)及下達(dá)到公司的安全目標(biāo)。 2、根據(jù)公司全年安全生產(chǎn)的總體部署和公司實(shí)際運(yùn)行情況。 3、月度安全目標(biāo)制定依據(jù)：根據(jù)年度安全目標(biāo)，結(jié)合本月作業(yè)計劃和安全活動的開展情況。 4、年度安全目標(biāo)制定在公司1號文，以文件形式下發(fā)到下屬單位和煤礦公司；月度安全目標(biāo)制定在所屬各煤礦生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計劃中。 第二條 安全目標(biāo)的分

3、解管理 所屬各單位和煤礦公司根據(jù)公司制定的年度、月度安全目標(biāo)，制定本單位的年度、月度安全目標(biāo)，并制定出相應(yīng)的獎懲制度。 第三條 安全目標(biāo)每月考核一次，年度安全目標(biāo)由公司年終統(tǒng)一考核。 第二章 安全獎懲制度 第一條 公司安監(jiān)部和生產(chǎn)管理部門對下屬煤礦安全隱患整改情況進(jìn)行檢查和跟蹤復(fù)查，對于存在重大隱患和重復(fù)隱患進(jìn)行處罰。 第二條 公司安監(jiān)部和生產(chǎn)管理部門對公司所屬煤礦存在安全隱患均有處罰權(quán)，處罰款項(xiàng)由所屬煤礦五職礦長負(fù)責(zé)落實(shí)處理，逾期未處理到位的，安監(jiān)部將對責(zé)任部門和責(zé)任人加倍處罰。 第三條 公司安監(jiān)部和生產(chǎn)管理部門對安全隱患處理時采用公司統(tǒng)一印制的安全隱患處理決定書，處理完畢后將原

4、件交安監(jiān)部備案，復(fù)印件留部門存檔。 第四條 公司安監(jiān)部對各部門安全隱患跟蹤落實(shí)和復(fù)查情況每周匯總一次，并在周例會上進(jìn)行通報。 第五條 安全隱患認(rèn)定辦法和處理標(biāo)準(zhǔn)詳見安全隱患認(rèn)定辦法。 第三章 安全技術(shù)審批制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為加強(qiáng)礦井技術(shù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化礦井安全管理，提升礦井整體管理水平，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南》，特制定本制度，望認(rèn)真遵照執(zhí)行。 第二條 組織機(jī)構(gòu) 為保證作業(yè)規(guī)程與安全技術(shù)措施管理順利、有序進(jìn)行，成立作業(yè)規(guī)程與安全技術(shù)措施管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長：總經(jīng)理 副組長：總工程師、副總經(jīng)理 成 員：安全生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、調(diào)度室主

5、任、機(jī)電部經(jīng)理、安監(jiān)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、企管部經(jīng)理、供應(yīng)銷售部經(jīng)理、安全生產(chǎn)技術(shù)部和調(diào)度室以及機(jī)電部各專業(yè)分管人員。 第二節(jié) 作業(yè)規(guī)程編制 第三條 作業(yè)規(guī)程編制原則 （一）作業(yè)規(guī)程編制必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。 （二）必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，積極推廣使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料和先進(jìn)的管理手段，不斷提高礦井管理水平。 （三）單位工程、單項(xiàng)工程開工前，必須嚴(yán)格按照“一工作面、一規(guī)程”的原則編制作業(yè)

6、規(guī)程，不得沿用套用作業(yè)規(guī)程，嚴(yán)禁無規(guī)程組織生產(chǎn)。 第四條 作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施均由施工單位編制（串聯(lián)通風(fēng)、恢復(fù)通風(fēng)、瓦斯排放安全技術(shù)措施由安全生產(chǎn)技術(shù)部通風(fēng)專業(yè)編寫）。作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施編制要做到內(nèi)容齊全，語言簡明，準(zhǔn)確規(guī)范，思路清晰，易于理解；圖表滿足生產(chǎn)需要，采用規(guī)范圖例，內(nèi)容和標(biāo)注齊全，比例恰當(dāng)、圖面清晰，按章節(jié)順序編號，具有較強(qiáng)的針對性和可操作性，要做到章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化，各類圖表格式化，采用計算機(jī)編制。 第五條 編制作業(yè)規(guī)程，必須具備下列文件及資料： （一）已經(jīng)批準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)計文件及資料； （二）地質(zhì)測量專業(yè)提供的經(jīng)過批準(zhǔn)的地質(zhì)說明書； （三）臨近工作面的礦壓觀測、瓦斯等級、煤

7、塵爆炸性、煤層自燃傾向性鑒定及水害等資料； （四）由通風(fēng)專業(yè)提供的通風(fēng)資料； （五）由機(jī)電部門提供的供電系統(tǒng)圖和機(jī)電設(shè)備資料； （六）《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》等； （七）有關(guān)安全生產(chǎn)的管理制度，如崗位責(zé)任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道維修制度、機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)制度等。 第六條 作業(yè)規(guī)程編制前，由礦總工程師組織各專業(yè)生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和有經(jīng)驗(yàn)的工人代表，對工作面煤層、地質(zhì)構(gòu)造、工作面四鄰情況進(jìn)行現(xiàn)場勘查。檢查現(xiàn)場的生產(chǎn)條件、預(yù)測生產(chǎn)中可能遇到的各種情況，討論制定有針對性的安全措施，明確生產(chǎn)程序和任務(wù)，為作業(yè)規(guī)程編制做好準(zhǔn)備工作。

8、第七條 作業(yè)規(guī)程及施工安全技術(shù)措施編制范圍的劃分 （一）以下工程施工或作業(yè)必須編制施工作業(yè)規(guī)程 1、采煤工作面回采作業(yè)； 2、綜采工作面和單項(xiàng)大型機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）的安裝與回撤； 3、井巷掘進(jìn)（長度大于100米的煤巷或大于60米的巖巷）； 4、大型硐室的施工。 （二）以下工程施工或作業(yè)必須編制施工安全技術(shù)措施 1、綜采工作面的收尾； 2、簡易車場的施工； 3、局部巷道的施工（長度小于100米的煤巷、小于60米的巖巷）； 4、小型硐室的施工； 5、采煤工作面過斷層、破碎帶、處理冒頂、防片幫等； 6、巷道貫通、過斷層、通過復(fù)雜地質(zhì)帶、挑頂、擴(kuò)幫、拉底、鋪設(shè)軌道、施工臨時水倉、

9、絞車窩、巷道修復(fù)等； 7、施工現(xiàn)場地質(zhì)條件、施工方法、支護(hù)形式發(fā)生變化，與作業(yè)規(guī)程或原施工措施不符或不一致的； 8、機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備及其輔助設(shè)施（材料）安裝、回撤； 9、井下使用易燃、易爆物質(zhì)及能夠產(chǎn)生引發(fā)易燃、易爆物品燃燒、爆炸熱能的設(shè)備； 10、井下進(jìn)行電焊、氣割及使用電錘作業(yè)； 11、井下進(jìn)行探放水工程施工及作業(yè)； 12、通風(fēng)設(shè)施的構(gòu)筑施工； 13、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整； 14、串聯(lián)通風(fēng)； 15、井下有計劃大面積停電后恢復(fù)供電； 16、井下供電、排水、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)的大型檢修； 17、井下應(yīng)急預(yù)案、搶險救災(zāi)的演習(xí)； 18、井下其他需要編制安全技術(shù)措施的施工或作業(yè)。

10、（三）采煤工作面出現(xiàn)下列情況之一時，需對原作業(yè)規(guī)程進(jìn)行修改和補(bǔ)充： 1、現(xiàn)場地質(zhì)條件與提供的地質(zhì)說明書不符； 2、現(xiàn)場需要采用與作業(yè)規(guī)程規(guī)定的不同工藝； 3、采煤工作面以及順槽加強(qiáng)支護(hù)的支護(hù)方式、支護(hù)強(qiáng)度需要進(jìn)行變更； 4、發(fā)現(xiàn)作業(yè)規(guī)程有遺漏的； 5、《煤礦安全規(guī)程》等規(guī)定的其他需要修改補(bǔ)充的內(nèi)容。 （四）出現(xiàn)下列情況之一時，必須重新編制作業(yè)規(guī)程： 1、地質(zhì)條件和圍巖有較大變化； 2、改變了原巷道規(guī)格和支護(hù)形式； 3、改變了原施工工藝和主要工序安排； 4、改變了原采煤工藝和主要工序安排； 5、原作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場情況不符，失去可操作性。 第八條 作業(yè)規(guī)程編制格式 (一)作

11、業(yè)規(guī)程編號 作業(yè)規(guī)程按專業(yè)分年順序編號，內(nèi)容包括：專業(yè)、年號、序號。專業(yè)分為采煤、掘進(jìn)、機(jī)電三個專業(yè)，專業(yè)書寫采用專業(yè)代碼（大寫）代替，專業(yè)為兩位3號宋體字，年號為四位3號阿拉伯?dāng)?shù)字，序號為兩位3號阿拉伯?dāng)?shù)字，年號與序號之間采用“-”連接。編號示例：CM-2011-01。 (二)安全技術(shù)措施編號 采掘工作面的安全技術(shù)措施編號按本工作面內(nèi)順序編號，內(nèi)容包括：專業(yè)、年號、作業(yè)規(guī)程序號、措施序號。機(jī)電、地測、通風(fēng)與其他類要求與作業(yè)規(guī)程編號規(guī)定一致。 編號示例：CM-2011-01-01。 (三)作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施編號管理 采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、地測編號由安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，機(jī)電類編號由機(jī)

12、電部負(fù)責(zé)，其他類由安監(jiān)部負(fù)責(zé)，編號在下達(dá)作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施編制通知單時一并下達(dá)。安全生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電部、安監(jiān)部要建立專用的分類登記薄對編號進(jìn)行管理。所有編號以一個年度為周期。 (四)作業(yè)規(guī)程頁面格式及字體 1、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容編制格式按照煤炭工業(yè)出版社出版的《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南》的樣式進(jìn)行編制。 2、頁面設(shè)置：紙張大小為A4，上、下、左、右頁邊距為2cm，裝訂線為0.5cm，頁眉為1.5cm，頁腳為1.75cm。 3、作業(yè)規(guī)程封皮名稱采用小初號宋體，下面部分為小二號宋體。其中涉及到的人名、批準(zhǔn)日期、執(zhí)行日期必須為手寫。 4、作業(yè)規(guī)程會審意見標(biāo)題采用二號宋體加粗、居中、字間空一格，下

13、面部分采用四號宋體。作業(yè)規(guī)程封皮及會審意見格式見附錄1。 5、作業(yè)規(guī)程“目錄”兩字為二號宋體加粗、居中、兩字間空四格，與正文空一行，目錄中章為四號宋體加粗，節(jié)為四號宋體，行間距為25。 6、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容中章的字體采用三號宋體加粗，節(jié)為四號宋體加粗，節(jié)內(nèi)的“一、二、三……”等標(biāo)題為四號宋體加粗，正文內(nèi)容為四號宋體；表格標(biāo)題為小四號宋體，表格內(nèi)容為五號宋體，頁眉、頁腳為五號宋體；正文行間距為25；章、節(jié)標(biāo)題段前0.5行、段后0.5行，表格標(biāo)題段前0.5行，表格分頁的要重寫標(biāo)題，并在標(biāo)題上標(biāo)注“附表1、附表2……”。 7、作業(yè)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)和考試記錄標(biāo)題采用三號宋體加粗，表格中文字為五號宋體。作

14、業(yè)規(guī)程補(bǔ)充貫徹學(xué)習(xí)和考試記錄格式與作業(yè)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)和考試記錄相同。 8、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容摘要標(biāo)題采用三號宋體加粗，正文內(nèi)容為四號宋體。 9、各種安全技術(shù)措施封皮、會審意見、內(nèi)容、貫徹學(xué)習(xí)記錄格式按作業(yè)規(guī)程編制格式執(zhí)行。 10、必須采用法定的計量單位和圖例，具體標(biāo)準(zhǔn)參見《采礦設(shè)計手冊》、《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南》和《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南解讀》。 （五）編制作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施要按統(tǒng)一格式和要求編制。 1、作業(yè)規(guī)程中必須包含按比例繪制的巷道布置圖（1:2000或1:1000，要標(biāo)明構(gòu)造及相關(guān)的巷道），工作面支護(hù)圖（平面圖1:100，剖面圖1:50），巷道斷面圖（1:50），煤層柱狀圖（1:2

15、00），炮采工作面、炮掘工作面還必須包含按比例繪制的炮眼布置三視圖（1:50）和爆破說明書，掘進(jìn)工作面必須包含巷道預(yù)想剖面圖（1:1000），所有圖紙必須包含大小一致的圖簽（注明制圖人、審批人、圖紙名稱、審批日期、要求按比例畫圖時注明圖紙比例）；圖紙內(nèi)字體要求統(tǒng)一為宋體，圖紙標(biāo)題、圖簽內(nèi)字體高度統(tǒng)一為4mm，其余字體（包括圖例）要求大小適中（必須以看清楚為準(zhǔn)）、前后統(tǒng)一，若圖紙過大，可以在作業(yè)規(guī)程中畫示意圖，但必須配備按照比例繪制的圖紙；工作面設(shè)備布置圖和供電系統(tǒng)圖要標(biāo)注相應(yīng)位置、設(shè)備名稱和有關(guān)技術(shù)參數(shù)，避災(zāi)路線圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、供排水系統(tǒng)和安全監(jiān)測監(jiān)控圖等按示意圖繪制；作業(yè)規(guī)程要編

16、制正規(guī)循環(huán)圖表和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表。 2、采掘作業(yè)規(guī)程編制以安全生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的地質(zhì)說明書為依據(jù)并有簡要內(nèi)容摘錄，說明書中提到的水文地質(zhì)等情況要有針對性措施。 3、掘進(jìn)工作面利用絞車做主要運(yùn)輸或回采工作面利用絞車做輔助運(yùn)輸?shù)模仨殞⒉煌愋偷匿摻z繩進(jìn)行校驗(yàn)并說明；利用無軌膠輪車做主要運(yùn)輸?shù)模仨殞⒉煌愋偷臒o軌膠輪車的防爆性能進(jìn)行校驗(yàn)并說明。 4、作業(yè)規(guī)程以及文字內(nèi)容超過20頁的安全技術(shù)措施必須編制內(nèi)容摘要。 5、規(guī)程和措施插圖一律用電腦繪制打印。 第三節(jié) 安全技術(shù)措施編制要求 第九條 專項(xiàng)安全技術(shù)措施，由施工單位的工程技術(shù)人員根據(jù)施工現(xiàn)場生產(chǎn)條件發(fā)生變化的實(shí)際情況進(jìn)行編寫。 第十條

17、 安全技術(shù)措施要有預(yù)見性、針對性、可行性，編寫人員必須先到現(xiàn)場勘查工作面實(shí)際情況，掌握現(xiàn)場施工條件。安全專項(xiàng)措施編制必須同時符合工程設(shè)計文件的規(guī)定。 第十一條 專項(xiàng)安全技術(shù)措施編制內(nèi)容： （一）施工方法、工藝、工序安排等； （二）支護(hù)方式和支護(hù)材料； （三）生產(chǎn)系統(tǒng)與原規(guī)程不同的，在措施中說明； （四）工程的規(guī)格尺寸等，要有附圖； （五）其他與措施有關(guān)的內(nèi)容； （六）措施及插圖一律用電腦打印。 第十二條 巷道貫通專項(xiàng)安全技術(shù)措施編制內(nèi)容： （一）必須符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定； （二）在掘進(jìn)巷道貫通前，綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道在相距50米前，其他巷道在相距20米前，只準(zhǔn)一個工作面

18、向前掘進(jìn)貫通，另一個掘進(jìn)工作面必須停止作業(yè)等； （三）工作面加強(qiáng)頂板支護(hù)的支護(hù)方式； （四）貫通前長探短掘，明確探眼位置、角度、深度、數(shù)量，并附炮眼布置附三視圖； （五）制定爆破制度，設(shè)定警戒線，對有關(guān)設(shè)施及設(shè)備采取安全防護(hù)措施； （六）水、火、瓦斯及其他有害氣體的檢查及處理辦法； （七）貫通前通風(fēng)、貫通后調(diào)風(fēng)方法，并附貫通前后通風(fēng)系統(tǒng)示意圖； （八）有水患的巷道貫通，必須制定探水、防水及排水的方法。 第十三條 安全技術(shù)措施要按照先后順序進(jìn)行編號，作為作業(yè)規(guī)程的附件。 第四節(jié) 作業(yè)規(guī)程及施工安全技術(shù)措施的編制程序 第十四條 作業(yè)規(guī)程需在開工前20天由安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部）

19、下達(dá)編制通知單，相關(guān)部門必須在開工前20天提供編制作業(yè)規(guī)程的有關(guān)技術(shù)資料，施工單位必須在開工前13天提供1份書面作業(yè)規(guī)程交安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部），同時發(fā)電子版給安全生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電部、安監(jiān)部、調(diào)度室、人力資源部、企管部、供應(yīng)銷售部、總工程師等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)人員，并電話通知相關(guān)單位及人員提前進(jìn)行審閱，礦在3天內(nèi)組織會審，施工單位根據(jù)會審意見重新修改完善，并將原稿件交牽頭組織部室進(jìn)行存檔。經(jīng)過批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程，進(jìn)行統(tǒng)一編號，至少在施工前1日內(nèi)（以總工審批日期為準(zhǔn)）報送相關(guān)部室備案，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。 第十五條 安全技術(shù)措施在開工前8天由安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部）下達(dá)編制通知單，相關(guān)部門必須在

20、開工前7天提供編制安全技術(shù)措施的有關(guān)技術(shù)資料，施工單位必須在開工前5天提供1份安全技術(shù)措施交安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部），同時發(fā)電子版給安全生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電部、安監(jiān)部、調(diào)度室、總工程師等，并電話通知相關(guān)單位及人員提前進(jìn)行審閱，并在2天內(nèi)審批完畢，施工單位應(yīng)根據(jù)審批意見重新修訂完善，施工單位將審批完畢后的措施復(fù)印件至少在開工前1天分別送交相關(guān)部室和區(qū)隊。 第十六條 各單位對作業(yè)規(guī)程和施工安全技術(shù)措施基礎(chǔ)資料進(jìn)行相互遞交時，要執(zhí)行相應(yīng)的簽字手續(xù)。 第十七條 礦臨時安排的工程或突遇未預(yù)測地質(zhì)構(gòu)造需要補(bǔ)充的安全技術(shù)措施，編制、審批時間不受上述規(guī)定限制，但必須在施工前編制、審批、貫徹學(xué)習(xí)完畢，并按此流

21、程運(yùn)作。 第十八條 作業(yè)規(guī)程或措施編制出現(xiàn)原則性錯誤或規(guī)程中超過5個錯別字、措施中超過3個錯別字的必須重新編制，并對編制人處以300元罰款。作業(yè)規(guī)程或措施編制不認(rèn)真，出現(xiàn)丟頁、重復(fù)、內(nèi)容錯誤的每處對編制人處以300元罰款并予通報批評。相關(guān)部室把關(guān)不嚴(yán)，對上述錯誤沒有查出，被其他人員查出的，按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰或通報批評。 第五節(jié) 作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的審批 第十九條 審批的組織管理及部室職責(zé)劃分 （一）采掘類作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施由安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審批；機(jī)電類的安裝、運(yùn)輸、拆除、排水措施以及綜采工作面的安裝、拆除、運(yùn)輸、使用電焊、氣割、電錘等措施由機(jī)電部負(fù)責(zé)組織審批。 （二）作

22、業(yè)規(guī)程及措施審批時，安全生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)工程概況、工程設(shè)計安全、技術(shù)先進(jìn)性、施工工藝、施工方法、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、防治水、過地質(zhì)構(gòu)造帶及“一通三防”是否合理，通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑、風(fēng)量計算是否符合要求等相關(guān)內(nèi)容的審批。 （三）機(jī)電部主要負(fù)責(zé)設(shè)備選型計算，供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、主輔助運(yùn)輸系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行方式、安裝、拆除、運(yùn)輸（軌道以及膠帶運(yùn)輸?shù)龋┓绞?、設(shè)備選型、設(shè)備運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)、供電容量和供電安全內(nèi)容的審批。 （四）安監(jiān)部主要負(fù)責(zé)審批作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的安全設(shè)施以及安全管理內(nèi)容是否符合安全規(guī)程、法律、法規(guī)以及公司、礦的有關(guān)安全管理規(guī)定，是否滿足工程的施工安全等內(nèi)容的審批。 （

23、五）調(diào)度室主要負(fù)責(zé)施工組織安排及協(xié)調(diào)，通訊系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，施工條件對規(guī)程和措施中的施工方法影響等內(nèi)容的審批；負(fù)責(zé)影響煤質(zhì)的淋水、積水、撿矸、分矸裝置的設(shè)計、設(shè)置、安裝以及回撤、配采措施的審批。 （六）安全安全生產(chǎn)技術(shù)部通風(fēng)專業(yè)主要負(fù)責(zé)風(fēng)機(jī)選型，防滅火、防塵系統(tǒng)，爆破等內(nèi)容的審批。 （七）其他部室負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)內(nèi)容的審批。 第二十條 采煤工作面的回采作業(yè)規(guī)程、巷道的掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程及措施審批時，安全生產(chǎn)技術(shù)部地質(zhì)方面負(fù)責(zé)人要參與審批；巷道貫通措施審批，應(yīng)有安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)“一通三防”的管理人員和測量管理人員審批、簽字。 第二十一條 作業(yè)規(guī)程必須會審，會審時間由安全生產(chǎn)技術(shù)部（

24、或機(jī)電部）提前通知各單位和編制人。會審由礦總工程師主持，會審意見統(tǒng)一簽署，統(tǒng)一日期，并形成紀(jì)要，參加會審人員要簽字。安全技術(shù)措施的審批由安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部）分管負(fù)責(zé)人主持，特殊情況，分管負(fù)責(zé)人缺席可由部長指派，審批結(jié)束后由總工程師審批，總工程師審批簽字后方可實(shí)施；牽涉到礦井重大安全事項(xiàng)的安全技術(shù)措施必須由總工程師和總經(jīng)理簽字后方可實(shí)施。 第二十二條 零星工程和臨時安排的措施工程要另行編制施工組織措施，施工組織措施內(nèi)容要寫清施工時間、地點(diǎn)、人員、影響范圍和責(zé)任分工、安全管理的重點(diǎn)以及學(xué)習(xí)簽字情況等。 第二十三條 井下電焊、氣割措施必須經(jīng)總工程師審批（總工程師外出時由分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批，總工

25、程師返回后補(bǔ)簽）后執(zhí)行。每天井下電焊、氣焊不能超過2處，否則必須由總工程師審批。每處電焊、氣割作業(yè)時間不能超過一個小班且不能跨班次作業(yè)。特殊應(yīng)急電焊、氣割由值班礦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（但必須在12小時內(nèi)由總工程師補(bǔ)簽）。調(diào)度室負(fù)責(zé)安排實(shí)施，并要嚴(yán)格限制有效期（1天內(nèi)），明確電焊、氣割施工地點(diǎn)、施工人員和運(yùn)輸交接程序。 第二十四條 各部室審批人員對分管內(nèi)容審批后，必須在作業(yè)規(guī)程與措施相應(yīng)的頁面下部簽字。 第二十五條 在迎接上級各級領(lǐng)導(dǎo)及各種形式的檢查過程中，被檢查出來的各種問題，要及時召開分析會議，并分專業(yè)進(jìn)行梳理和整改，落實(shí)責(zé)任人，并進(jìn)行責(zé)任追究。 第二十六條 為提高作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的會

26、審質(zhì)量，對參加審批人員資質(zhì)進(jìn)行明確規(guī)定，除礦總工程師及其以上領(lǐng)導(dǎo)外，其他單位參加會審人員應(yīng)為副部級以上或具有中級職稱以上人員。 第二十七條 作業(yè)規(guī)程應(yīng)由主管負(fù)責(zé)人（為主管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人）簽字并組織執(zhí)行，生產(chǎn)區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。所有現(xiàn)場工作人員都必須按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行作業(yè)和操作。 第六節(jié) 作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的修改與補(bǔ)充 第二十八條 作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施在執(zhí)行中，因地質(zhì)條件變化、生產(chǎn)系統(tǒng)變化、主要機(jī)電設(shè)備設(shè)施使用情況發(fā)生變化或工程移交其他單位時，施工單位要及時修改或補(bǔ)充措施。修改或補(bǔ)充措施同樣按審批程序進(jìn)行，若修改補(bǔ)充不及時造成后果由施工單位承擔(dān)，安全生產(chǎn)技術(shù)部（或機(jī)電部）負(fù)責(zé)對施工單位負(fù)

27、責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人各處以200～500元罰款，并進(jìn)行通報。 第二十九條 作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施審批簽字后，無特殊原因，不得隨意變更技術(shù)措施中相關(guān)參數(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，否則對技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款100元/條。 第三十條 在作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施中復(fù)查中存在的問題，必須在限定時間內(nèi)修改、審批完畢，并對涉及施工安全和施工標(biāo)準(zhǔn)修改部分進(jìn)行重新貫徹，否則對技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款100元/條。 第七節(jié) 作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施貫徹 第三十一條 審批后的作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施必須在施工前向所有參加施工的干部職工進(jìn)行貫徹。由施工單位主要負(fù)責(zé)人主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹。作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施貫徹后，參加學(xué)習(xí)人員必須簽字，簽

28、字名單底稿由本隊留存，同時將復(fù)印件報安全生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部室備案；作業(yè)規(guī)程由施工單位命題進(jìn)行書面考試，考試成績（副隊長和班組長的考試成績必須達(dá)到90分以上）合格后方準(zhǔn)上崗作業(yè)。從開始生產(chǎn)之日起，以后每月對作業(yè)規(guī)程重新貫徹學(xué)習(xí)一次，并做好貫徹記錄。對作業(yè)規(guī)程（措施）貫徹時缺勤、缺考及考試不合格人員，必須進(jìn)行補(bǔ)貫徹、補(bǔ)簽名、補(bǔ)考試，且單獨(dú)注明，考試合格后方準(zhǔn)上崗作業(yè)。月度作業(yè)規(guī)程貫徹時缺勤人員必須在下一班上崗前進(jìn)行補(bǔ)貫徹、補(bǔ)簽名，否則，不得上崗。一個規(guī)程執(zhí)行三個月必須進(jìn)行一次重新貫徹。 第三十二條 一個施工單位分多個施工地點(diǎn)作業(yè)，對本單位編制的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施進(jìn)行貫徹時，區(qū)隊所有參與施工作

29、業(yè)及管理的人員都要參與學(xué)習(xí)。 第三十三條 作業(yè)規(guī)程貫徹記錄見附表一，作業(yè)規(guī)程補(bǔ)充貫徹記錄附表二，作業(yè)規(guī)程月度貫徹記錄見附表三，安全技術(shù)措施貫徹記錄見附表四，安全技術(shù)措施補(bǔ)充貫徹記錄見附表五。規(guī)程及措施貫徹記錄復(fù)印件必須在貫徹后2日內(nèi)（審批5日后）報送相關(guān)部室；作業(yè)規(guī)程及措施執(zhí)行過程中的補(bǔ)充貫徹記錄復(fù)印件和作業(yè)規(guī)程月度貫徹記錄復(fù)印件必須于每月5日報送相關(guān)部室。 第八節(jié) 作業(yè)規(guī)程復(fù)查 第三十四條 工程開工后，每月由礦牽頭組織部室組織原作業(yè)規(guī)程審批人員對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行一次復(fù)查，對因地質(zhì)條件變化、生產(chǎn)系統(tǒng)變化、相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化、主要機(jī)電設(shè)備設(shè)施使用情況發(fā)生變化或工程移交其他單位時，施工單位要及時修

30、改或補(bǔ)充措施。 第三十五條 作業(yè)規(guī)程復(fù)查必須形成復(fù)查意見，復(fù)查意見填寫在《作業(yè)規(guī)程復(fù)查意見表》（見附表六）上，并由參加復(fù)查人員及礦總工程師簽字后，由牽頭組織部室負(fù)責(zé)送達(dá)施工單位，施工單位必須及時對復(fù)查意見進(jìn)行貫徹，作業(yè)規(guī)程復(fù)查意見貫徹可以與月度作業(yè)規(guī)程貫徹一并進(jìn)行。 第九節(jié) 其他規(guī)定 第三十八條 采掘工作面生產(chǎn)施工結(jié)束后，應(yīng)寫出作業(yè)規(guī)程執(zhí)行總結(jié)和工作面生產(chǎn)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報告，送交礦牽頭組織部室，連同作業(yè)規(guī)程、修改補(bǔ)充措施、圖紙等技術(shù)資料、文件一起存檔。存檔的作業(yè)規(guī)程文本、電子文檔不得修改，一般保存5年以上。 第三十九條 每月由礦組織對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的貫徹、簽字情況進(jìn)行一次檢

31、查，對內(nèi)業(yè)管理不規(guī)范，存在問題較多的單位要進(jìn)行通報批評，并按照相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處罰，施工單位對存在問題要及時整改。 第四十條 各礦井應(yīng)把作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制和貫徹執(zhí)行情況作為安全檢查的重要內(nèi)容，組織生產(chǎn)技術(shù)、安檢、通風(fēng)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)炔块T對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及其執(zhí)行情況，進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場不按規(guī)程規(guī)定組織生產(chǎn)，應(yīng)責(zé)令及時整改；如有規(guī)程不能滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要的情況，應(yīng)責(zé)令其及時補(bǔ)充、修改規(guī)程，并履行審批和貫徹程序。 第十節(jié) 檢查考核評比 第四十一條 為加強(qiáng)對作業(yè)規(guī)程的管理，成立作業(yè)規(guī)程檢查考評領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：總經(jīng)理 副組長：總工程師 成 員：安全生

32、產(chǎn)技術(shù)部部長、機(jī)電部部長、安監(jiān)部部長、調(diào)度室主任、人力資源部部長、企管部部長、供應(yīng)銷售部部長 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在牽頭部室（機(jī)電類作業(yè)規(guī)程牽頭部室為機(jī)電部，工程量作業(yè)規(guī)程牽頭部室為安全生產(chǎn)技術(shù)部），牽頭部室部長兼辦公室主任，具體負(fù)責(zé)作業(yè)規(guī)程的日常管理和檢查、考核評比工作。 第四十二條 作業(yè)規(guī)程檢查評分標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)作業(yè)規(guī)程編制內(nèi)容，滿分為100分，其中封面和目錄5分，會審簽字及會審意見10分，作業(yè)規(guī)程編制內(nèi)容60分，貫徹記錄及考試10分，復(fù)查意見5分、安全技術(shù)補(bǔ)充措施10分，具體評分標(biāo)準(zhǔn)見采掘作業(yè)規(guī)程檢查標(biāo)準(zhǔn)及評比辦法（見附表七）。同時對于規(guī)程編制特別優(yōu)秀，且有創(chuàng)新點(diǎn)的，可根據(jù)情況

33、給予該規(guī)程2-3分加分獎勵。 第四十三條 根據(jù)檢查評分，將作業(yè)規(guī)程編制質(zhì)量分為三個等級，其中90分以上（不含90分）為優(yōu)秀、70-90分為合格（不含70分）,70分以下為不合格。 第四十四條 檢查評比辦法：每月對所有在用作業(yè)規(guī)程進(jìn)行一次檢查評比，檢查采用“流水線作業(yè)法”互查的方式進(jìn)行。根據(jù)檢查評分，按照得分從高到底對全礦各專業(yè)作業(yè)規(guī)程編制質(zhì)量進(jìn)行排序，嚴(yán)格執(zhí)行獎優(yōu)罰劣，若檢查時出現(xiàn)不合格作業(yè)規(guī)程，按照獎勵標(biāo)準(zhǔn)的二倍進(jìn)行罰款，標(biāo)準(zhǔn)如下： 采煤、掘進(jìn)工作面回采作業(yè)規(guī)程：第一名獎勵500元，第二名獎勵400元；倒數(shù)第一名罰款300元。 第四十五條 作業(yè)規(guī)程互檢時，各相關(guān)專業(yè)規(guī)程、措施審批人員

34、必須參加，做好專業(yè)知識的講解和疑難問題的解釋工作，對于不參加作業(yè)規(guī)程互檢的人員罰款100元，對單位負(fù)責(zé)人罰款100元。 第四十六條 作業(yè)規(guī)程互檢采用利益共享、責(zé)任共擔(dān)的激勵機(jī)制，互檢問題在限改日期內(nèi)由專業(yè)部室人員進(jìn)行復(fù)查，沒有整改或整改不徹底的，每條問題罰款50元；凡在互檢周期內(nèi)被上級部門檢查存在問題的，互檢人員和編制人員承擔(dān)同等責(zé)任。 第四十七條 各施工單位工程技術(shù)人員對照問題，加強(qiáng)溝通，相互交流，認(rèn)真探討，借鑒他人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真做好本單位的作業(yè)規(guī)程的編制工作，并按照要求上報相關(guān)部室。 第四十八條 各牽頭部室對每月檢查結(jié)果進(jìn)行備案。 第四十九條 本制度適用于煤礦井下所有的生產(chǎn)單位和

35、施工單位。 第四章 安全隱患排查制度 第一條 安全隱患排查工作由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，各副總經(jīng)理、工程師對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織公司范圍內(nèi)隱患排查工作。 第二條 安全隱患實(shí)行分級管理，分別為A、B、C三級；A級為需要上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決的問題；B級為公司業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決的問題；C級為所屬煤礦公司直接解決的問題。 第三條 按安全隱患分類管理要求，共分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、爆破、火災(zāi)、水害、監(jiān)控自動化管理和其他十一類。 第四條 安全隱患的排查與確認(rèn)： （一）公司每月組織四次安全隱患大排查。 每月由總經(jīng)理組織對全公司范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)部對檢查出的

36、安全隱患進(jìn)行匯總，對排查出的重大隱患，安監(jiān)部建立隱患臺帳，進(jìn)行分級，逐部門下發(fā)，督促各對口部門跟蹤落實(shí)；隱患到期未整改者，對責(zé)任單位和個人，依據(jù)公司安全處罰規(guī)定給予相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重并造成事故者追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二）安全隱患整改要貫徹“分級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)”原則。各煤礦公司負(fù)責(zé)落實(shí)各自范圍內(nèi)安全隱患的整改，做到項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、時間落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、人員落實(shí)。 第五條 堅持不安全不生產(chǎn)原則，對于存在安全隱患的作業(yè)場所，要制定和落實(shí)切實(shí)可行的防范措施，無安全措施不得生產(chǎn)。 第六條 各煤礦公司要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查不力而造成事故的，要認(rèn)真分析，確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。 第七條

37、 在安全隱患排查過程中，因責(zé)任問題發(fā)生分歧的，由公司安全辦公會議研究裁定。 第五章 安全檢查制度 第一條 公司組織安全大檢查 （一）檢查時間：每周一—周五的不同班次。 （二）參加檢查的部門及人員：公司所有領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。 （三）組織及檢查形式，由總經(jīng)理安排安全檢查工作，并制定檢查小組負(fù)責(zé)人和記錄員。全體人員按指定路線、區(qū)域檢查。 （四）檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，凡在現(xiàn)場能夠解決的，由帶隊組長指定專人解決，現(xiàn)場不能落實(shí)的，提交安全辦公會研究解決。 第二條 安全日常檢查 （一）根據(jù)部門職能和劃分區(qū)域范圍，安全檢查人員在檢查區(qū)域不得留死角，不得出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。 （二）要按照領(lǐng)導(dǎo)安

38、排，對現(xiàn)時存在的重點(diǎn)問題，進(jìn)行詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患時要立即安排處理，做到問題不處理不離開。 （三）在檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性安全問題，要及時上報調(diào)度值班，以便安排解決。 （四）在現(xiàn)場檢查過程中，要牢固樹立“三不生產(chǎn)”原則，做到抓住問題不松手，制止“三違”不松口。 第三條 夜查 （一）每周由安監(jiān)部組織，各部門抽調(diào)人員，對下屬礦井進(jìn)行夜查。 （二）在夜查中，各部門不得找借口，不參加夜查。 第四條 檢查問題處理 對于查處的問題，由帶隊領(lǐng)導(dǎo)制定專人做好記錄，并由安監(jiān)部分類匯總跟蹤落實(shí)，逾期不處理的，按相關(guān)制度進(jìn)行處理。 第六章 安全辦公會議制度 第一條 公司每半月召開一次安全辦公

39、會議。 第二條 安全辦公會議由公司總經(jīng)理主持，公司全體人員及各礦礦長，安全礦長、總工程師參加。 第三條 安全辦公會議要提前做好準(zhǔn)備，綜合辦公室負(fù)責(zé)籌備，并負(fù)責(zé)會議簽到和會場布置。 第四條 安全辦公會議重點(diǎn)如下： （一）貫徹學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定和指示。 （二）聽取有關(guān)部門安全檢查、安全管理情況匯報。 （三）研究分析當(dāng)前存在的問題和安全隱患，提出解決的措施和辦法，并落實(shí)到有關(guān)部門和人員。 （四）對發(fā)生的重大事故進(jìn)行分析，討論處理事故責(zé)任者和嚴(yán)重違章人員，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，防止同類事故發(fā)生。 （五）總結(jié)前半月工作，安排后半月工作。 第五條 安監(jiān)部必須安排專職人

40、員對會議進(jìn)行記錄，會后形成會議紀(jì)要，存檔備案，并根據(jù)需要上報和下發(fā)。 第六條 安監(jiān)部對安全辦公會議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第七條 所有參會人員必須按會議通知要求時間，準(zhǔn)時參加會議，有事向主管領(lǐng)導(dǎo)請假。無辜缺席者，一次罰款200元；遲到和早退者，一次罰款100元。如果在規(guī)定時間內(nèi)交不上罰款，從個人當(dāng)月工作中加倍扣罰。 第七章 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控制度 第一條 為了準(zhǔn)確的辨識、排查、預(yù)測預(yù)報所屬煤礦公司安全生產(chǎn)隱患，及時采取針對性措施，有效地預(yù)防重大事故發(fā)生，提高安全工作效率，根據(jù)國務(wù)院446號令有關(guān)精神，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。 第二條 建立安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控例會制

41、度 每周一下午4：30分，由公司安監(jiān)部組織，主管安全副總經(jīng)理，總工程師、安全、通風(fēng)、機(jī)電、地測、調(diào)度等部門經(jīng)理參加。 第三條 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控例會內(nèi)容 （一）辨識、排查、預(yù)測本周安全隱患，研究確定安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控對象。 （二）安全、通防、生產(chǎn)、技術(shù)、地測防治水、機(jī)電等部門在安全評價、安全信息采集、現(xiàn)場安全檢查和綜合分析的基礎(chǔ)上對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查、預(yù)測預(yù)報，建立臺賬并提交例會，進(jìn)行安全風(fēng)險評價，確定重大安全隱患目錄，逐項(xiàng)研究整改意見，實(shí)行過程重點(diǎn)治理和監(jiān)控。 （三）安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)確定后，分線實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任人，限期整改。 第四條 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)

42、來源 （一）安全信息匯報排查 （二）礦井現(xiàn)場安全檢查 第五條 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控程序 1、安全隱患---2、分類管理----3、提交例會----4、討論確定重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)----5、上牌公示、落實(shí)責(zé)任人、限期整改---6、整改完畢銷號。 第六條 安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)分類 1、突出防治2、防治水3、一通三防4、頂板管理5、機(jī)電提升運(yùn)輸6、安全管理7、監(jiān)控自動化8、其他 第七條 具體要求 （一）公司安全重點(diǎn)監(jiān)控例會由分管安全副總經(jīng)理或委托人主持，副總工程師、各部門人員參加，因公不能參加的，必須向主持人請假。無故遲到、早退每次罰款50元，曠會一次200元。 （二）安監(jiān)部設(shè)立專項(xiàng)會議記錄

43、本，專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好會議記錄。 （三）安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)確定后按公司領(lǐng)導(dǎo)指定具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤，限期整改。 （四）到期未整改的，按照公司處罰制度進(jìn)行處罰。并進(jìn)行責(zé)任追究，造成嚴(yán)重后果的，嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人。 （五）凡列入安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控目標(biāo)的，安監(jiān)部要及時上牌公示并下發(fā)至煤礦調(diào)度室，明確三級“公司、礦、區(qū)隊”安全隱患重點(diǎn)監(jiān)控責(zé)任人，按五定原則處理，整改到位后予以銷號。 第八章 安全檢查筆錄簽字確認(rèn)制度 第一條 公司生產(chǎn)部門人員下礦檢查，必須填寫公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)檢查筆錄。 第二條 檢查筆錄一式兩份，必須經(jīng)陪檢人員簽字，簽字后復(fù)印件留給礦井，便于礦井落實(shí)整改。 第三條 對于礦

44、井存在重大隱患，除填寫檢查筆錄，還必須下發(fā)隱患限期整改指令書，對照公司安全獎懲管理制度，依法對存在隱患下達(dá)指令。 第四條 檢查筆錄帶回公司后，有關(guān)問題必須上報公司安監(jiān)部，安監(jiān)部督促有關(guān)部門跟蹤落實(shí)有關(guān)隱患整改進(jìn)度。 第五條 對于公司和上級有關(guān)部門專項(xiàng)檢查存在問題，公司生產(chǎn)管理部門必須及時向安監(jiān)部匯報，確保安全管理全面覆蓋。 第六條 對于涉及處罰隱患，安全生產(chǎn)管理可以現(xiàn)場提出整改標(biāo)準(zhǔn)，由下屬煤礦按標(biāo)準(zhǔn)定期整改，否則對整改單位加倍處罰。 第七條 其他有關(guān)事宜參照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 河南豫聯(lián)中山投資控股有限公司 現(xiàn) 場 檢 查

45、 筆 錄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 頁 共 頁 ———————————————————————————————————————————————— 被檢查單位： 檢查時間： 年 月 日 檢查地點(diǎn)（路線）： 檢查人（簽字）： 記錄人（簽字）： 陪同檢查人員： 檢查

46、情況：

47、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　

48、 （下接續(xù)頁第 頁） 被檢查單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交被檢查單位（或個人）

49、。 河南豫聯(lián)中山投資控股有限公司 文 書 續(xù) 頁 共 頁第 頁

50、

51、

52、 河南豫聯(lián)中山投資控股有限公司 現(xiàn) 場 處 理 決 定 書 （ ）

53、安監(jiān) 字[ ]第（ ）號 ： 我局（分局）于 年 月 日現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)有下列行為： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

54、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)作出如下現(xiàn)場處理決定：

55、 現(xiàn)場檢查人員（簽名）： 日期： 被檢單位負(fù)責(zé)人（簽名）： 　 　 日期： 年 月 日（公章） 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)交被現(xiàn)場處理單位（或個人）；一聯(lián)存檔。 河南豫聯(lián)中山投資控股

56、有限公司 復(fù) 查 意 見 書 　　　　　　　　　?。? ）安監(jiān) 字[ ]第（ ）號 ———————————————————————————————————————————————— ： 我公司（）于 年 月 日發(fā)現(xiàn)有 條問題，作出了 的決定[（ ）安監(jiān) 字[ ]第（ ）號]。 [ ]應(yīng)你單位申請 ；[ ]現(xiàn)整改期屆滿，經(jīng)復(fù)查，意見如下：

57、

58、

59、 被復(fù)查單位意見： （簽字） 復(fù)查人員： （簽字） 年 月 日（公章） 　 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)交被復(fù)查單位，一聯(lián)存檔。 河南豫聯(lián)中山投資控股有限公司 安 全 處

60、罰 決 定 書 　　　　　　　　　　?。? ）安監(jiān) 字[ ]第（ ）號 ———————————————————————————————————————————————— 被處罰單位（人）： 地址： 違法事實(shí)：

61、 以上事實(shí)違反了 　 的規(guī)定， 依據(jù)

62、 的規(guī)定， 決定給予下列安全處罰： 　　 如對本處罰決定不服，可在接到本決定書之日起60日內(nèi)向 安全安監(jiān)部申請復(fù)議，但不停止執(zhí)行本決定。

63、 年 月 日（公章） 備注：本文書一式三聯(lián)，一聯(lián)交被處罰單位（人）；一聯(lián)交公司考核部，一聯(lián)存檔。 第九章 事故追查分析及統(tǒng)計上報制度 第一條 公司下屬煤礦發(fā)生事故時，必須向公司調(diào)度中心匯報，說明發(fā)生事故時間、地點(diǎn)、原因及事故概況。 第二條 公司調(diào)度中心接到礦井發(fā)生事故后，要立即通知值班領(lǐng)導(dǎo)及其他職能部門，同時做好詳細(xì)記錄。 第三條 凡發(fā)生人身傷亡事故的，必須在5分鐘內(nèi)如實(shí)上報公司總經(jīng)理及董事長。 第四條 發(fā)生重大事故時，

64、要求事故礦井在2小時內(nèi)傳報安全副總經(jīng)理。 第五條 公司領(lǐng)導(dǎo)在接到事故通知后，要立即組織相關(guān)人員趕赴事故礦井，參加事故搶救處理指揮工作。 第六條 礦井領(lǐng)導(dǎo)要積極協(xié)助公司有關(guān)部門開展追查分析工作，并將事故追查分析進(jìn)展情況及時通報公司調(diào)度中心。 第七條 礦井發(fā)生事故隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對事故礦井責(zé)任人予以重罰和嚴(yán)肅處理。 第八條 公司調(diào)度中心要對礦井事故匯報進(jìn)行認(rèn)真記錄，統(tǒng)計，值班人員必須詳細(xì)記錄，書寫清楚，每月向公司安監(jiān)部匯報一次。 第十章 調(diào)度值班長制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強(qiáng)公司下屬礦井調(diào)度工作，充分發(fā)揮調(diào)度室調(diào)遣、指揮職能，確保礦井安全生產(chǎn)正常有序地運(yùn)行

65、，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，決定在公司下屬礦井實(shí)行調(diào)度值班長制度。 第二條 值班詳細(xì)規(guī)定如下： （一）調(diào)度值班長必須由副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，并按值班排列表順序進(jìn)行24小時調(diào)度值班（當(dāng)日8：00—次日8：00）。 （二）值班長負(fù)責(zé)全礦24小時安全生產(chǎn)組織指揮，全面掌握當(dāng)日安全生產(chǎn)經(jīng)營活動情況。 （三）值班長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決當(dāng)日生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題，采取措施確保全方位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指揮生產(chǎn)必須遵循“三大規(guī)程”和有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)禁瞎指揮、亂調(diào)度。堅持原則，實(shí)事求是，如實(shí)反映情況。 （四）值班長負(fù)責(zé)主持召開次日7：00時的礦碰頭會，通報前一天的安全、生產(chǎn)綜合情況，匯報前一天碰頭會工作安

66、排的落實(shí)情況。在會議結(jié)束時，應(yīng)與當(dāng)日調(diào)度值班長進(jìn)行詳細(xì)的工作交接。 （五）值班長值班期間不得擅離崗位，如有特殊情況必須由同級別的領(lǐng)導(dǎo)替崗。發(fā)生重大事故要親臨現(xiàn)場，及時協(xié)調(diào)處理。 （六）值班長負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)及上級部門的安全生產(chǎn)指示精神，組織、分析、處理當(dāng)日生產(chǎn)中發(fā)生的各類事故。 （七）值班長堅持定時向公司值班領(lǐng)導(dǎo)匯報安全生產(chǎn)情況，遇有特殊情況和突發(fā)事件要隨時匯報，情況要真實(shí)、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)差錯。 （八）值班長緊急情況下有權(quán)調(diào)動全礦范圍內(nèi)的各類人員、車輛、物資；協(xié)助公司值班領(lǐng)導(dǎo)組織指揮、處理各類突發(fā)事件。 第二節(jié) 罰 則 第三條 礦井調(diào)度值班長沒有按規(guī)定向公司調(diào)度中心匯報當(dāng)天安全生產(chǎn)、上級檢查等情況的；遲報一次罰款50元；漏報一次罰款200元；對重大隱患（事項(xiàng)）隱瞞不報的，一次對值班領(lǐng)導(dǎo)罰款200-2000元，對礦罰款500-5000元。 第四條 調(diào)度值班長私自找替班的，對替班值班長和當(dāng)班值班長各罰款200元，替班期間發(fā)生事故的，替班值班長與當(dāng)班值班長負(fù)同等責(zé)任。 第五條 礦值班長脫崗的，罰款200元，同時對礦罰款500元，在公司安全辦公會議上進(jìn)行通報，并要求脫崗值班長