《管理制度-采購(gòu)管理制度一--采購(gòu)工作實(shí)施制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《管理制度-采購(gòu)管理制度一--采購(gòu)工作實(shí)施制度（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 僅供參考 采購(gòu)工作實(shí)施制度（公司內(nèi)部試用版） 采購(gòu)工作實(shí)施制度 第一條 目的 加強(qiáng)本公司采購(gòu)工作管理，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)事務(wù)，提高采購(gòu)成效，特制訂本辦法。 第二條 要求 1、采購(gòu)對(duì)象：采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等做 出評(píng)價(jià)，以供選擇參考。 2、價(jià)格質(zhì)量：以合理價(jià)格購(gòu)取較高品質(zhì)材料。 3、時(shí)限：配合使用部門(mén)需要日及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)。 第三條 方式 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)作業(yè)。 1、定期合同采購(gòu)

2、： 對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)穩(wěn)定的材料， 可選用本方式處理。 2、特約廠商采購(gòu)：對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料，可簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)部門(mén)擇定 特約場(chǎng)商， 介紹使用部門(mén)徑向該場(chǎng)洽購(gòu)。 但在付款前應(yīng)送采購(gòu)部門(mén)審核， 不高于市價(jià)時(shí)予以付款。 3、一般采購(gòu)：不適用于前用采購(gòu)方式者可按本方式采購(gòu)，程序如下： 采購(gòu)部門(mén)按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并了解交易條件后訂購(gòu)。 第四條 期限 1、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出的“需要日”辦理采購(gòu)。為達(dá)到這一要求，掌握適當(dāng)采購(gòu) 時(shí)機(jī)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)召集有關(guān)部門(mén)按材料特

3、性、 采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需狀況等擬訂各項(xiàng)材料采購(gòu) 作業(yè)處理期限， 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施。 原則上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨期限為準(zhǔn)， 加計(jì) 請(qǐng)購(gòu)呈批及驗(yàn)收所需時(shí)間。 2、原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限變更時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)專(zhuān)函報(bào)告具體原因，誠(chéng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知 各有關(guān)單位，以利用存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。 第五條 權(quán)限 特約廠家采購(gòu)項(xiàng)目由總經(jīng)理核批，涉及資金超過(guò) XX元呈總經(jīng)理核批。 第六條 供應(yīng)廠商 1、各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有 3 家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外） ，各家背景及交

4、 易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商，或報(bào)送主管部門(mén)擬訂開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 2、新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，由生產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同采購(gòu)人員實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡（若由于采購(gòu)時(shí)效而由采購(gòu)人員自行開(kāi)發(fā)，則由采購(gòu)人員填制）呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。 3、對(duì)于交貨質(zhì)量不良、無(wú)法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤消設(shè)定。屆時(shí)由采購(gòu)部門(mén) 以簽呈方式說(shuō)明原因，送生產(chǎn)管理部門(mén)復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對(duì)方。 第七條 詢價(jià) 1、采購(gòu)部門(mén)收件人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”或“外購(gòu)單”時(shí)，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購(gòu)

5、經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)。 2、各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到 “請(qǐng)購(gòu)單”或“外購(gòu)單”， 應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、 規(guī)格、 需求日期 、 數(shù)量等是否填寫(xiě)明確，有無(wú)供應(yīng)廠商保價(jià)。對(duì)于資料填寫(xiě)不全或規(guī)格不詳者，注明 “填單異 常，說(shuō)明欠詳”等字樣后退請(qǐng)購(gòu)部門(mén)修訂。 3、詢價(jià)程序如下： （1）由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象（特殊原因 1 僅供參考 采購(gòu)工作實(shí)施制度（公司內(nèi)部試用版） 如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外） ，并填記在“請(qǐng) 購(gòu)單”上。 （ 2）對(duì)于加工合同采購(gòu)

6、項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”連同報(bào)價(jià)單一并送來(lái)，作為議價(jià)參考。 （ 3）采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于“請(qǐng)購(gòu)單”內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。 （ 4）采購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后，應(yīng)緊跟催進(jìn)度。 4、詢價(jià)完成后，采購(gòu)助理人員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送采購(gòu)經(jīng)辦人員，據(jù)以議 價(jià)。 5、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同，采購(gòu)助理人員可將全部資料填制“采購(gòu) 事務(wù)征詢單”，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)。簽注完成后送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng) 購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。 第八條 議價(jià) 1、采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不許會(huì)簽或已

7、會(huì)簽完成的詢、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前購(gòu)記錄及供應(yīng)商資料卡、市場(chǎng)行情、經(jīng)成本分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)（并報(bào)告有關(guān)主管） ，以供議價(jià)之用。 2、議價(jià) （ 1）議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、 價(jià)格外， 還應(yīng)注意交貨期有無(wú)保證， 能否象廠商爭(zhēng)取分期付款等。 （ 2）議價(jià)可采用多種形式進(jìn)行。議價(jià)完成后，由采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，呈請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。 第九條 訂購(gòu) 1、由采購(gòu)經(jīng)辦人員于“請(qǐng)購(gòu)單”上填記訂購(gòu)日及約定日，再交由采購(gòu)助理人員填制采購(gòu)聯(lián) 絡(luò)函，寄送廠商。將“請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)送材料庫(kù)以待收料。 2、預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大，

8、或有附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商訂定供 銷(xiāo)合同。合同書(shū)正本兩份，一份存采購(gòu)部門(mén)，一份存供應(yīng)廠。副本若干，分存請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、收 料部門(mén)、會(huì)計(jì)部門(mén)及供應(yīng)廠商。 第十條 特殊情況的處理 1、請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的撤消：各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)送來(lái)“撤消請(qǐng)購(gòu)單”后按下列方式辦 理。 （ 1）若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋“撤消”章，再交由采購(gòu)助理人員將原請(qǐng)購(gòu)單與“撤消請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)單位，第一聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。 （ 2）若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤消訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤消后，向供應(yīng)

9、廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函，依第（ 1）項(xiàng)方式辦理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤 消，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤消請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后， 由采購(gòu)助理人員將撤消請(qǐng) 購(gòu)單寄回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 2、緊急請(qǐng)購(gòu)：采購(gòu)經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ瑧?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、請(qǐng) 購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料，并以電話詢議價(jià)格，待收到正式請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，補(bǔ)人詢議價(jià)結(jié)果， 按 急件方式處理。 3、交貨質(zhì)量異常：各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到資材部門(mén)驗(yàn)收不合格的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”時(shí)，應(yīng) 及時(shí)與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的 “采購(gòu)處理結(jié)果”欄中。并呈總經(jīng)理

10、核簽后，送回材料庫(kù)。 （ 1）對(duì)于需退料、換料或補(bǔ)交者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。 （ 2）因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠 2 僅供參考 采購(gòu)工作實(shí)施制度（公司內(nèi)部試用版） 商換料之次日起計(jì)算。 （ 3）采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理時(shí)，應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購(gòu)處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同處理。 （4）交期延誤罰扣處理： 采購(gòu)助理人員收到交貨延誤 （本地廠商延交 3 日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可

11、不按延誤論） 或統(tǒng)一發(fā)票逾 7 天未送資料科的擬整理付款事務(wù)時(shí)， 應(yīng)按下列方式處理： ①計(jì)算逾期罰扣金額 （定期合同采購(gòu)按每天 5%o計(jì)扣，定有買(mǎi)賣(mài)合同者按合約所訂比例計(jì)扣 ， 其余按每天 3%o計(jì)扣），并通知廠商罰扣原因與金額。 ②在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)， 由采購(gòu)助理人員在收料單及發(fā)票上填經(jīng)實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈總經(jīng)理簽核后，連同原“請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料，送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。 ③如廠方不同意按第①方式扣款， 采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長(zhǎng)決定后按第②項(xiàng)方式處理。 4、屬銷(xiāo)售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)

12、購(gòu)單”采購(gòu)記錄欄 內(nèi)注明，以作為材料庫(kù)收料依據(jù)。 5、以暫借款采購(gòu)， 采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在 “請(qǐng)購(gòu)單”采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋 “采購(gòu)部門(mén)整理付款章”， 以免會(huì)計(jì)部門(mén)重復(fù)付款。 第十一條 采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制 1、采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定工作進(jìn)度管理制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。 2、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急，且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成。 3、對(duì)于未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)研究處理對(duì)策。 第十二條 價(jià)格變動(dòng)之處理 1、外銷(xiāo)產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)即通知外銷(xiāo)部門(mén)重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免 不當(dāng)損失。 2、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)于奇數(shù)月 5 日前，核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形，填具“主要原材料價(jià)格波動(dòng) 月報(bào)表”呈總經(jīng)理核批處理。 第十三條 附則 本采購(gòu)作業(yè)施行辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 3