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2005年3月16日 東風汽車股份有限公司 2004年年度業(yè)績說明會 一 2004年經(jīng)營情況 一 銷售指標完成情況 發(fā)動機分析 1 合資后東風康明斯發(fā)動機公司在新一代電控發(fā)動機進程加快 2 C系列發(fā)動機的產(chǎn)能獲得進一步提升 3 C以及4B柴油發(fā)動機國產(chǎn)化進程加快 4 共同研發(fā)部分新一代大型柴油發(fā)動機的可能 DYMSC在18個月內(nèi)經(jīng)歷了 一次合資 兩次調(diào)整 三次變動 整車分析 整車分析 系統(tǒng)資源對銷售的支撐不足 1999 2003年行業(yè)及DFAC發(fā)展趨勢 1999 2003年DFAC年平均增長率為36 1999 2003年行業(yè)年平均增長率為15 輕卡行業(yè)的瓶頸 6萬輛 2004年主要競爭對手銷售走勢圖 商品企劃準確性不高 新產(chǎn)品開發(fā)節(jié)點不能按進度落實 新產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定 系統(tǒng)資源支撐不足 整車分析 銷售隊伍穩(wěn)定受到一定影響 機構(gòu)調(diào)整 人員變動使網(wǎng)絡(luò)處于觀望狀態(tài) 對網(wǎng)絡(luò)的管控力度減弱 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進展不大 重點區(qū)域市場 空白市場的開拓進展緩慢 DYMSC合資的影響 整車分析 2001 2004年DFAC與主要競爭對手底盤銷售對比圖 底盤分析 中置客車 產(chǎn)品開發(fā) 東風之星 新款小霸王 東風金剛 多利卡 康霸 東風金霸 二 2004年主要工作 1 二 2004年主要工作 2 生產(chǎn)組織 N X訂單式生產(chǎn)方式 3 能力建設(shè) 4 品質(zhì)改善 完善品質(zhì)保證和改善機制 建立適合DFAC特點的質(zhì)量保證系統(tǒng) DFAC質(zhì)量保證系統(tǒng) 整車品質(zhì)保證 VES評價 重保管理 新品質(zhì)量管理 MEMO改善 新品品質(zhì)保證流程 供應(yīng)商質(zhì)量管理 供應(yīng)商選擇流程 供應(yīng)商淘汰機制 信息反饋及改善系統(tǒng) MQIC改善 QRQC改善 精品工程 立項216項 完成169項 完成率78 小霸王 康霸 中寬 東風之星品質(zhì)得到提升 亮光工程 對消聲器 排氣管 標準件 U型螺栓 環(huán)箍 翻轉(zhuǎn)拉桿等500多種零件實施達克羅工藝 除銹防銹 掃癬 工程 清理整車上產(chǎn)品標識和合格標簽隨意亂貼現(xiàn)象 美化整車形象 配管配線改善 使底盤管線設(shè)計更為合理 符合保安防災(zāi)和CS VES的評價要求 主要質(zhì)量改善活動 4 品質(zhì)改善 5 降成本 采購降成本 技術(shù)降成本 供應(yīng)商共擔壓力 汽車毛利率達5 原材料價格上漲 導(dǎo)致總成本上升3 5億元 6 品牌戰(zhàn)略 心智資源標準的建立與增強 品牌反競爭定位 品牌系統(tǒng)整合 品牌戰(zhàn)略 品牌定位 東風小霸王 多利卡 東風之星 東風金剛 東風輕卡 原裝車 中長途貨運 高級輕卡新標準 原裝車 8 出口事業(yè) 7 星河計劃 完成常州基地的籌建工作 2004年2月24日 常州東風掛牌并投產(chǎn) 重組鄭州日產(chǎn) 2004年10月15日分別與中信集團 鄭州輕汽簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 DFAC控股鄭州日產(chǎn) 業(yè)務(wù)重組 9 業(yè)務(wù)重組 二 2005年工作形勢及工作安排 宏觀經(jīng)濟 GDP增長8 9 宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好 政策法規(guī) 發(fā)動機銷售 成本壓力 競爭形勢 生產(chǎn)能力 新道路交通安全法 GB1589標準 實施歐 標準 PV襄樊工廠產(chǎn)量提升 沖壓能力不足 東風康明斯B系列發(fā)動機集團內(nèi)需求減少 FOTON JAC等主要競爭對手2004年增幅較大 原材料價格居高不下 水 電 汽等能源價格上漲 一 2005年工作形勢 三 2005年工作安排 1 提升銷量工程 2 提升效益工程 3 提升品質(zhì)工程 4 產(chǎn)品開發(fā) 5 確定LCV動力總成戰(zhàn)略 6 鄭州日產(chǎn)納入DFAC整體事業(yè)計劃 7 提升DF CUMMINSC系列能力至80000臺 9 加大海外市場拓展力度 8 完善 固化N X生產(chǎn)方式 三 2005年工作安排