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1 東風汽車股份有限公司 DFAC 供應(yīng)商管理手冊 東風汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室編制 東風汽車股份有限公司發(fā)布 二零零一年八月 2 世界看我行 DFAC 的宗旨 以知識和財富貢獻人類社會 DFAC 的理念 以人為本 創(chuàng)造價值 健康生存 可持續(xù)發(fā)展 DFAC 的價值觀 對股東負責 對用戶負責 對員工負責 對國家負責 對社會負責 對環(huán)境及伙伴負責 DFAC 的發(fā)展方針 突出主業(yè) 相機擴張 注重利潤 穩(wěn)健發(fā)展 DFAC 的發(fā)展目標 做實 做精 做強 做大 DFAC 的質(zhì)量方針 東風汽車 精益求精 竭誠服務(wù) 用戶至上 策劃 編著 編審 3 目錄 序 第一章 采購體系及采購管理流程概述 第一節(jié) 概 述 第二節(jié) DFAC 汽車零部件采購的基本原則 第三節(jié) DFAC 供應(yīng)鏈的整合 第四節(jié) DFAC 采購管理職責 第五節(jié) DFAC 采購管理十二步工作法 第六節(jié) DFAC 采購管理流程圖 第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理 第三章 潛在供應(yīng)商資格認可 第四章 供應(yīng)商的選擇 第五章 生產(chǎn)件批準 PPAP 第六章 協(xié)作配套許可證準入制度 第七章 采購管理 第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理 第二節(jié) 采購管理績效測評 第八章 協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理 第一節(jié) 價格管理 第二節(jié) 比質(zhì)比價 第三節(jié) 招標議標 第四節(jié) 零庫存結(jié)算 第九章 精益生產(chǎn) 準時制供貨 JIT 4 第十章 合格供應(yīng)商的管理 第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認證 第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵 第十二章 供應(yīng)商會員制 附錄 1 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法 2 采購控制程序 3 供應(yīng)商選擇程序 4 供應(yīng)商認證標準 潛在供應(yīng)商資格認可標準 合格供應(yīng)商第二方認證標準 5 生產(chǎn)件批準程序 6 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 7 DFAC 協(xié)作配套許可證管理辦法 8 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 9 零庫存結(jié)算政策 10 DFAC 協(xié)配件中轉(zhuǎn)庫管理標準 11 DFAC 管理績效測評 采購管理系統(tǒng) 12 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會章程 草案 5 序 1999 年 7 月 15 日 東風汽車股份有限公司 DFAC 正式 創(chuàng)立 作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司 DFAC 從 創(chuàng)立之日起就注重按市場經(jīng)濟原則和國際化競爭原則進行自己的體 制 機制 理念的建設(shè)和創(chuàng)新 本著 突出主業(yè) 相機擴張 注重 利潤 穩(wěn)健發(fā)展 的方針 對 DFAC 現(xiàn)實和未來的發(fā)展 我們提出了 做實 做精 做強 做大 的發(fā)展目標和 以知識和財富貢獻人 類社會 的企業(yè)宗旨 DFAC 將 以人為本 創(chuàng)造價值 健康生存 可持續(xù)發(fā)展 作為自己的企業(yè)理念 以 對股東負責 對用戶負責 對員工負責 對國家負責 對社會負責 對環(huán)境及伙伴負責 的價值觀 構(gòu)建 DFAC 的責任體系 在社會 市場 用戶中樹立 DFAC 的文化和 形象 近兩年來 DFAC 對企業(yè)的管理體系進行了不斷的改造和創(chuàng)新 按照 直接增值流下沉 戰(zhàn)略輔助流集中 的思路 構(gòu)建了 DFAC 精簡高效 責權(quán)明晰的組織機構(gòu) 初步實現(xiàn)了面向客戶 面向流程 的管理體系 源于市場 終于市場的扁平化開放式企業(yè)群正在構(gòu)建 以共有價值理念為核心 商業(yè)互利為原則 DFAC 正在建立自己與 用戶 經(jīng)銷商 供應(yīng)商 開發(fā)商 工程商 策劃商 媒體等伙伴的 新型關(guān)系 以自己的信譽和他人的利益來開拓企業(yè)的生存和發(fā)展空 間 為今后的 相機擴張 和更大發(fā)展作準備 作為 DFAC 重要合作伙伴的供應(yīng)商 多年來與 DFAC 已結(jié)成了相 互依存的利益共同體 面對中國加入 WTO 后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球 經(jīng)濟一體化進程的挑戰(zhàn)和競爭更加激烈的市場環(huán)境 DFAC 如果沒有 6 一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐 如果我們的采購體系不能盡快與國際 接軌 就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去 國內(nèi)外 大量成功或失敗企業(yè)的例子充分證明 采購作為當今企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng) 營的重要一環(huán) 在成本控制 提高產(chǎn)品市場競爭能力方面起著非常 重要的作用 對采購體系和采購管理理念的創(chuàng)新已日益受到國內(nèi)外 企業(yè)的高度重視 我們必須在這一方面很下功夫 盡快構(gòu)建與國際 接軌的 具有 DFAC 特色的 有市場競爭力的 規(guī)范化的采購體系和 采購管理方式 不斷提升 DFAC 供應(yīng)鏈的整體層次和采購管理水平 最終實現(xiàn) DFAC 和供應(yīng)商在市場競爭中的雙贏 作為對 DFAC 采購體系和采購管理方式不斷進行完善和創(chuàng)新的重 要一步 DFAC 供應(yīng)商管理手冊 即將正式發(fā)布了 該 手冊 對 DFAC 零部件采購管理的基本原則 現(xiàn)有供應(yīng)鏈的整合方式 采購 管理職責分工以及采購管理流程等均作了較為詳細的描述 手冊 中將 DFAC 的采購管理精煉成 DFAC 采購管理十二步工作法 很 好地概括了 DFAC 采購管理的特色 該 手冊 可作為 DFAC 零部 件采購管理的指導性文件在實際工作中貫徹實施 也可以作為原輔 材料等其它方面采購管理的借鑒 下一步應(yīng)在組織學習培訓的基礎(chǔ) 上 考慮具體的運作步驟 在公司范圍內(nèi)逐步推進實施 希望本 手冊 的發(fā)布能對 DFAC 采購管理體系的完善和創(chuàng)新 對作為我們重要合作伙伴的供應(yīng)商了解 DFAC 的采購體系和采購管 理流程起到有益的指導作用 東風汽車股份有限公司總裁 二 一年八月 7 第一章 東風汽車股份有限公司采購體系及采購管理流程 概 述 第一節(jié) DFAC 采購體系概述 東風汽車股份有限公司 DFAC 自 1999 年 7 月創(chuàng)立以來 其 汽車零部件采購體系及采購管理流程 供應(yīng)鏈均從東風公司延續(xù)而 來 隨著我國加入世貿(mào)組織的臨近 經(jīng)濟全球化的進程將逐步加快 汽車工業(yè)的競爭將更加激烈 汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理 流程必須盡快與國際接軌 作為一家股份制上市公司 要想在未來 激烈的市場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢 實現(xiàn) DFAC 對股東 對員 工 對國家 對社會 對環(huán)境及合作伙伴負責的經(jīng)營理念和不但做 實 做精 做強 做大的企業(yè)目標 必須在不斷地借鑒國內(nèi)外先進 的成功的采購管理模式的基礎(chǔ)上結(jié)合 DFAC 的實際對其采購體系及 采購管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新 逐步提升 DFAC 供應(yīng)鏈的整 體層次 以適應(yīng)未來汽車市場激烈競爭的需要 DFAC 現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購管理流程因歷史原因基本上從母 公司延續(xù)而來 帶著很深的計劃經(jīng)濟的痕跡 存在著供應(yīng)商數(shù)量過 多 規(guī)模偏小 布局不合理 工藝水平參差不齊 管理不規(guī)范等諸 多問題 未能很好地建立起對供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制 造成優(yōu)秀的供應(yīng)商進不來 落后的供應(yīng)商出不去的惡性循環(huán) 在激 烈的市場競爭中 一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐 8 就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去 DFAC 必須從 現(xiàn)在開始 腳踏實地 通過兩年左右的努力 著眼于構(gòu)建全球化的 采購體系 采購管理逐步與國際接軌 借助國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資 源 從產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)準備周期最短化 采購批量規(guī)?；?采購成 本最低化 供貨準時化 系統(tǒng)化 模塊化 采購全球化的思路建立 起具有 DFAC 特色的 與國際接軌的 適應(yīng)市場競爭需要的科學高 效的采購體系 本著尊重歷史 平穩(wěn)過渡及對供應(yīng)商負責的原則 考慮到工 作的連續(xù)性 對現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化 通過進行第二方認證及日常業(yè) 績考核的辦法進行一次全面的評價 對不合格的供應(yīng)商給予整改期 限 經(jīng)整改仍達不到要求的供應(yīng)商 特別是對一個產(chǎn)品三家以上供 貨的供應(yīng)商應(yīng)堅決予以淘汰 對新的供應(yīng)商的選擇及管理 必須按 DFAC 采購管理 十二步工作法 所確定的采購管理流程嚴格執(zhí)行 DFAC 將通過加強對供應(yīng)商 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證 的管理以及財 務(wù)結(jié)算管理來規(guī)范采購行為 引導各分公司按新的采購體系及采購 管理流程進行運作 對新產(chǎn)品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采 購行為 供應(yīng)商選擇程序 采購控制程序 生產(chǎn)件批準程序 等采購管理文件中都按特殊情況設(shè)置有緊急采購通道 以適應(yīng)新產(chǎn) 品快速開發(fā)和市場快速應(yīng)變的需要 根據(jù) DFAC 直接增值流下沉 戰(zhàn)略輔助流集中 的管 理原則 按照 DFAC 新的職能分工和管理流程 本手冊對 DFAC 采 購體系及采購管理流程進行了描述 對各職能部門及分公司在采購 9 管理中的職責作了明確的界定 所有采購管理文件與各部門及各分 公司進行了多次研討和磨合 在以后的實踐中還需加以不斷地完善 和改進 DFAC 各部門 分公司應(yīng)站在 DFAC 的整體利益和長遠利 益的高度多提寶貴的意見和建議 為構(gòu)建起具有 DFAC 特色的 與 國際接軌的 適應(yīng)市場競爭需要的采購體系而共同努力 本手冊適應(yīng)于東風汽車股份有限公司汽車零部件的采購管理 生產(chǎn)用原輔材料的采購管理可參照執(zhí)行 各分公司還須按管理職責 分工 根據(jù)本手冊所確定的原則和框架結(jié)合自身實際制定具體詳細 的操作文件并嚴格執(zhí)行 同時 也希望本手冊能對 DFAC 的供應(yīng)商 了解 DFAC 的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助 第二節(jié) DFAC 零部件采購的基本原則 1 價格競標 發(fā)揮存量 相對集中 服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則 2 從企業(yè)的財務(wù)狀況 產(chǎn)品研發(fā)能力 工藝制造水平 質(zhì)量管理 水平 供貨服務(wù)能力五個方面對供應(yīng)商進行評價并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商 3 逐步實施全球采購 采購管理與國際接軌 4 從開發(fā)周期縮短化 生產(chǎn)準時化 成本最低化 采購全球化 零部件通用化 底盤平臺化 產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建 新的采購模式 5 與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系 利益共享 風險共擔 6 建立潛在供應(yīng)商資源庫 用指定 認證 比價 生產(chǎn)件批準相 結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商 10 7 實行 A B 點動態(tài)管理制 采用供應(yīng)商 A B C 三級評價考核體 系 對合格的供應(yīng)商實行周期評價 動態(tài)管理 優(yōu)勝劣汰 9 推行供應(yīng)商產(chǎn)品準時制供貨 JIT 10 實施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理 11 建立供應(yīng)商會員制 定期進行管理 技術(shù)交流 組織供應(yīng)商高 層論壇活動 第三節(jié) DFAC 供 應(yīng) 鏈 的 整 合 1 整 合 達 到 的 目 的 改 變 目 前 汽 車 零 部 件 長 期 形 成 的 配 套 方 式 逐 步 采 取 國 際 通 行 的 全 球 采 購 模 塊 化 供 應(yīng) 和 系 統(tǒng) 供 貨 的 配 套 方 式 逐 步 淘 汰 只 會 按 圖 生 產(chǎn) 的 零 部 件 企 業(yè) 扯 斷 多 年 形 成 的 難 兄 難 弟 式 的 關(guān) 系 紐 帶 建 立 以 市 場 競 爭 為 導 向 的 新 型 的 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 伙 伴 關(guān) 系 的 協(xié) 作 配 套 體 系 通 過 協(xié) 作 配 套 體 系 的 優(yōu) 化 實 現(xiàn) 零 部 件 廠 成 套 成 系 統(tǒng) 供 應(yīng) 向 裝 配 模 塊 化 發(fā) 展 推 行 零 部 件 通 用 化 生 產(chǎn) 成 本 最 低 化 產(chǎn) 品 供 貨 準 時 化 達 到 整 車 開 發(fā) 周 期 最 短 生 產(chǎn) 成 本 不 斷 降 低 2 整 合 的 基 本 方 法 與 步 驟 對 于 目 前 已 經(jīng) 進 入 協(xié) 作 配 套 體 系 的 企 業(yè) 采 取 的 方 法 與 步 驟 首 先 對 現(xiàn) 有 協(xié) 作 配 套 廠 的 基 本 情 況 從 產(chǎn) 品 開 發(fā) 能 力 質(zhì) 量 保 證 能 力 產(chǎn) 品 實 物 質(zhì) 量 水 平 生 產(chǎn) 供 貨 能 力 價 格 服 務(wù) 水 平 其 在 行 業(yè) 所 處 的 地 位 進 行 一 次 審 核 評 價 評 價 其 發(fā) 展 潛 力 對 產(chǎn) 品 實 物 質(zhì) 量 達 不 到 質(zhì) 量 標 準 質(zhì) 量 保 證 體 系 達 不 到 要 求 的 供 應(yīng) 商 給 予 一 定 的 整 改 期 限 經(jīng) 整 改 仍 不 合 格 的 供 應(yīng) 商 逐 步 予 以 淘 汰 11 通 過 比 質(zhì) 比 價 比 價 定 量 將 每 種 零 件 相 對 集 中 到 A B 點 逐 步 淘 汰 質(zhì) 量 低 價 格 高 的 第 三 點 或 者 第 四 第 五 點 通 過 以 上 措 施 在 1 2 年 內(nèi) 使 得 目 前 裝 車 的 每 種 產(chǎn) 品 盡 可 能 相 對 集 中 到 1 2 家 實 力 較 好 供 應(yīng) 商 讓 這 些 優(yōu) 勝 者 逐 步 形 成 一 定 的 規(guī) 模 供 貨 能 力 建 立 起 長 遠 的 戰(zhàn) 略 伙 伴 關(guān) 系 以 公 司 即 將 開 發(fā) 的 全 新 車 型 如 經(jīng) 濟 型 轎 車 零 部 件 供 應(yīng) 鏈 的 構(gòu) 建 為 切 入 點 按 新 的 采 購 管 理 流 程 進 行 運 作 納 入 到 新 型 的 協(xié) 作 配 套 體 系 的 供 應(yīng) 商 應(yīng) 具 有 較 強 的 產(chǎn) 品 開 發(fā) 能 力 具 有 適 應(yīng) 整 車 滿 足 用 戶 個 性 化 需 要 的 快 速 應(yīng) 變 能 力 所 提 供 零 部 件 在 國 內(nèi) 具 有 領(lǐng) 先 水 平 有 參 與 國 際 競 爭 的 能 力 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 高 具 有 較 大 的 生 產(chǎn) 規(guī) 模 生 產(chǎn) 的 零 部 件 成 本 低 能 夠 做 到 系 統(tǒng) 化 模 塊 化 供 貨 企 業(yè) 的 部 分 或 者 全 部 已 經(jīng) 融 入 國 際 零 部 件 供 應(yīng) 體 系 第 一 在 整 車 開 發(fā) 和 設(shè) 計 時 對 于 零 部 件 采 用 系 統(tǒng) 化 和 模 塊 化 設(shè) 計 裝 配 工 藝 按 照 系 統(tǒng) 化 和 模 塊 化 進 行 裝 配 工 藝 設(shè) 計 第 二 確 定 整 車 目 標 成 本 同 時 分 解 到 各 個 子 系 統(tǒng) 和 零 部 件 單 元 第 三 依 據(jù) 上 述 設(shè) 計 理 念 確 定 自 制 件 和 采 購 件 清 單 第 四 同 時 對 預 選 的 潛 在 供 應(yīng) 商 對 其 產(chǎn) 品 開 發(fā) 能 力 質(zhì) 量 保 證 能 力 供 貨 能 力 進 行 考 察 按 照 一 定 的 標 準 最 終 選 定 1 2 名 供 應(yīng) 商 第 五 對 選 定 的 供 應(yīng) 商 與 產(chǎn) 品 開 發(fā) 部 門 一 起 按 照 同 步 工 程 的 要 求 參 與 整 車 設(shè) 計 共 同 開 發(fā) 試 制 試 驗 此 時 主 機 的 開 發(fā) 部 門 先 向 零 部 件 供 應(yīng) 商 的 設(shè) 計 部 門 提 出 與 整 車 性 能 裝 配 相 關(guān) 的 要 12 求 零 部 件 內(nèi) 部 結(jié) 構(gòu) 的 設(shè) 計 由 供 應(yīng) 商 自 己 進 行 發(fā) 揮 供 應(yīng) 商 的 專 業(yè) 特 長 以 最 快 的 速 度 拿 出 產(chǎn) 品 第 六 根 據(jù) 產(chǎn) 品 開 發(fā) 的 要 求 主 機 廠 供 應(yīng) 商 各 自 進 行 投 入 產(chǎn) 出 分 析 做 到 經(jīng) 濟 快 速 產(chǎn) 品 設(shè) 計 時 要 充 分 考 慮 其 通 用 性 便 于 縮 短 開 發(fā) 周 期 減 少 投 入 使 供 應(yīng) 商 已 有 產(chǎn) 品 種 類 形 成 批 量 降 低 產(chǎn) 品 的 生 產(chǎn) 成 本 第 七 在 產(chǎn) 品 的 開 發(fā) 過 程 中 始 終 實 行 主 機 廠 供 應(yīng) 商 聯(lián) 合 降 成 本 計 劃 價 值 工 程 同 步 工 程 一 體 化 第 八 在 構(gòu) 建 新 型 協(xié) 配 體 系 中 提 升 與 供 應(yīng) 商 協(xié) 作 關(guān) 系 建 立 戰(zhàn) 略 合 作 伙 伴 關(guān) 系 采 取 相 互 持 股 兼 并 重 組 培 育 一 批 能 夠 與 主 機 廠 同 呼 吸 共 患 難 以 經(jīng) 濟 紐 帶 相 聯(lián) 系 的 供 應(yīng) 商 第 九 在 新 型 的 協(xié) 作 配 套 體 系 中 建 立 供 應(yīng) 商 會 員 制 度 構(gòu) 建 供 應(yīng) 商 高 層 論 壇 機 制 促 進 供 應(yīng) 商 的 交 流 切 蹉 管 理 經(jīng) 驗 為 供 需 雙 方 提 供 溝 通 機 會 推 動 和 發(fā) 展 供 應(yīng) 商 的 管 理 水 平 和 管 理 研 究 培 養(yǎng) 和 推 動 更 多 的 供 應(yīng) 商 達 到 顧 客 非 常 滿 意 程 度 逐 步 建 立 供 應(yīng) 商 信 息 網(wǎng) 利 用 先 進 的 網(wǎng) 絡(luò) 技 術(shù) 對 資 源 進 行 監(jiān) 控 第四節(jié) DFAC 采購管理職責 1 DFAC 生產(chǎn)部 負責研究國內(nèi)外先進的采購管理方法 對各分公司采購體系進行 監(jiān)控 引導各分公司對其采購體系進行改進和完善 負責組織建立股份公司 潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng) 并對其進 行歸口管理和維護 13 負責股份公司供應(yīng)商 產(chǎn)品配套許可證 的歸口管理 參與對潛在供應(yīng)商的資格認可和對現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認證工作 2 DFAC 財務(wù)部 負責采購結(jié)算價格的制定及貨款結(jié)算 3 DFAC 技術(shù)中心 負責潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供 負責產(chǎn)品目標價格的確定 參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認可 4 分公司 負責潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供 負責從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并參與對其進行資格認可 負責對通過資格認可的供應(yīng)商按 生產(chǎn)件批準程序 實施生產(chǎn)件 批準 負責確定合格供應(yīng)商并對其進行管理 負責具體的日常采購業(yè)務(wù)及協(xié)配件質(zhì)量管理 負責對供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查 評 定并對其環(huán)境行為施加影響 負責對供應(yīng)商的業(yè)績考評 負責定期組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進行第二方認證 第五節(jié) DFAC 供應(yīng)商選擇及采購管理 十二步工作法 14 DFAC 供應(yīng)商選擇及管理 十二步工作法 1 潛在供應(yīng)商信息錄入 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫 2 潛在供應(yīng)商資格認可 3 產(chǎn)品技術(shù)交底 詢價 報價 4 技術(shù) 工藝評審 簽定產(chǎn)品開發(fā) 試制協(xié)議 5 生產(chǎn)件批準 PPAP 6 比價 定價 7 發(fā)放 產(chǎn)品配套許可證 8 簽定產(chǎn)品供貨協(xié)議書 9 簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書 10 正式供貨 11 供應(yīng)商日常業(yè)績評價 15 12 對供應(yīng)商定期進行第二方認證 第六節(jié) DFAC 采購管理流程圖 16 采購管理流程圖 股份公司 生產(chǎn)部 股份公司 技術(shù)中心 生產(chǎn)部采購管理室負責潛在供應(yīng) 商資源庫的建立 維護 歸口管理 參與 認可 制定 潛在 計劃 產(chǎn)品 供應(yīng) 及認 目標 商的 可結(jié) 價格 資格 果報 認可 生產(chǎn) 部 現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推 薦 企業(yè)自薦 通過媒體收 集 通過公司網(wǎng) 頁招錄 其它途徑 潛在供應(yīng) 商資源庫 分公司 技術(shù)中 心 初選 潛在供應(yīng) 商 合格 評審小組 按認可標 準對潛在 供應(yīng)商進 行資格認 可 合格 分公司負責 組織對資格 認可合格的 潛在供應(yīng)商 產(chǎn)品技術(shù)交 底 技術(shù) 工 藝評審 詢 價 報價 合格 分公司負 責組織技 術(shù) 工藝評 審 簽定 產(chǎn)品開發(fā) 試制協(xié)議 合格 分公司負責 按 生產(chǎn)件 批準程序 組織進行生 產(chǎn)準備 實 施生產(chǎn)件批 準并組織比 價 定價 合格 分公司確 定潛在供 應(yīng)商是否 為合格供 應(yīng)商 不合格 不合格 合格 股份公司生產(chǎn)部向 合格供應(yīng)商發(fā)放 配套許可證 分公司在合格 供應(yīng)商目錄內(nèi) 實施日常采購 業(yè)務(wù) 分公司對供 應(yīng)商進行業(yè) 績考評并定 期進行第二 方認證 整改不合格 不合格 整改合格 合格 確定結(jié)算價格 進行貨款結(jié)算 將 產(chǎn)品配套許可證 發(fā)放 清單提交財務(wù)部 財務(wù)部 17 第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理 DFAC 現(xiàn)有汽車零部件和生產(chǎn)用原輔材料供應(yīng)商 1 千多家 品種上萬種 其中零 部件供應(yīng)商約 600 家 股份公司三個分公司目前對供應(yīng)商的管理基本上處于分散封閉 的狀況 沒有建立起統(tǒng)一高效的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng) 無法及時有效地實現(xiàn)供應(yīng)商 資源信息的快速查詢和信息共享 隨著 DFAC 各項事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入 WTO 后汽車工業(yè)采購國際化 系統(tǒng)化 模塊化進程的加快 DFAC 現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理手 段已遠不能適應(yīng)日益激烈的汽車工業(yè)競爭的要求 建立股份公司統(tǒng)一高效 科學規(guī)范 功能適用的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng) 利用因特網(wǎng)和 DFAC 現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實用的用戶 界面和先進的信息技術(shù) 實現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢在必行 供應(yīng) 商資源庫信息系統(tǒng)可為領(lǐng)導決策 產(chǎn)品規(guī)劃 開發(fā)試制 生產(chǎn)準備 質(zhì)量改進 市場 價格行情研究 現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化及分類管理 潛在供應(yīng)商資源的開發(fā)以及供應(yīng)商的 日常管理等工作提供科學高效的現(xiàn)代化管理手段 是一項基礎(chǔ)性的工作 一 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的構(gòu)成 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的建立可分階段實施 第一階段應(yīng)包括下面二個 方面的內(nèi)容 DFAC 潛在供應(yīng)商資源 DFAC 合格供應(yīng)商資源 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫分成汽車分公司 柴油發(fā)動機分公司 鑄造分公司三個分 庫 各分庫相對獨立 但又形成一個有機的整體 內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料 產(chǎn) 品性能參數(shù) 質(zhì)量狀況 國內(nèi)外配套供貨情況 價格信息 新產(chǎn)品開發(fā)情況等內(nèi)容 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可實現(xiàn)以下功能 實現(xiàn)授權(quán)用戶按供應(yīng)商名稱 代號 零件名稱 產(chǎn)品圖號 型號 車型 機型 地區(qū)的檢索查詢功能 18 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)在內(nèi)容和功能上滿足第一階段要求的前提下 先期將采用可刻錄光盤作為載體 待 DFAC 總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后 將進行第 二階段的工作 實現(xiàn)網(wǎng)上信息共享 在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴展和延伸 向供 應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)信息 質(zhì)量改進信息 價格信息 網(wǎng)上訂貨 信息溝通等方面擴展和 延伸 并考慮與 DFAC 以后將實施的 ERP 項目接口 二 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的輸入 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫是一個開放式的系統(tǒng) 該系統(tǒng)盡可能多地錄入與 DFAC 相 關(guān)的具有一定實力的國內(nèi)外供應(yīng)商資源信息 潛在供應(yīng)商資源信息的來源主要有以下 幾個途徑 a DFAC 現(xiàn)有合格供應(yīng)商 b DFAC 相關(guān)部門 各分公司及有關(guān)人員推薦 c 通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息 d 企業(yè)自薦 e 通過在 DFAC 網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息 f 其它途徑 潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包括以下幾個方面的內(nèi)容 企業(yè)基本資料 企業(yè)主要工藝設(shè)備 主要產(chǎn)品 生產(chǎn)能力 質(zhì)量體系認證情況 新產(chǎn)品開發(fā)情況 產(chǎn)品配套情況 企業(yè)經(jīng)營狀況 其它資料 企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施 關(guān)鍵設(shè)備圖片 認證證書 獲獎證書復印件等 三 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫的管理 19 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫由 DFAC 生產(chǎn)部歸口管理 潛在供應(yīng)商資源庫里的 供應(yīng)商分成四個層次 潛在供應(yīng)商 合格潛在供應(yīng)商 合格供應(yīng)商 日常供貨的合格供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商按 潛在供應(yīng)商資格認可標準 經(jīng)資格認可合格后成為合格潛在 供應(yīng)商 合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按 生產(chǎn)件批準程序 進行 PPAP 批準和比價后成為 合格供應(yīng)商 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理見附錄 1 潛在供應(yīng)商資源信息庫的建 設(shè)及管理辦法 第三章 潛在供應(yīng)商的資格認可 潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認可才能成為 DFAC 的合格潛在供應(yīng)商 DFAC 的合格潛在 供應(yīng)商才有可能進入 DFAC 的供應(yīng)鏈 對潛在供應(yīng)商的資格認可由 DFAC 生產(chǎn)部組織 DFAC 技術(shù)中心 分公司有關(guān)具備資格的人員成立潛在供應(yīng)商資格認可小組進行 以后 待條件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽的專業(yè)認證機構(gòu)進行 對潛在供應(yīng)商的資格認可主 要從以下六個方面進行評價 質(zhì)量體系管理能力 500 分 實物質(zhì)量 200 分 財務(wù)狀況 100 分 產(chǎn)品研發(fā)能力 200 分 工藝保證能力 200 分 20 交付服務(wù)能力 100 分 特殊優(yōu)勢 不評分 作為參考 DFAC 潛在供應(yīng)商資格認可的詳細標準見附錄 4 潛在供應(yīng)商資格認可標準 DFAC 對潛在供應(yīng)商資格的評審將貫徹公開 公平 公正的原則 評審采取現(xiàn)場打 分 定量評價的方式進行 資格認可小組組長和組員對評審結(jié)果的真實性 公正性承 擔責任 為保證評審的公正性 在資格認可小組返回 DFAC 并經(jīng) DFAC 對評審過程 評 審程序進行審核后再將評審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商 同時 DFAC 還將給潛在 供應(yīng)商提供一份 DFAC 供應(yīng)商資格認可小組違規(guī)違紀情況返饋表 潛在供應(yīng)商應(yīng)公 正 客觀地填完此表后將其返回 DFAC 人力資源部 如果 DFAC 供應(yīng)商資格認可小組成 員有違規(guī)違紀行為 一經(jīng)查實 DFAC 將對責任人予以嚴肅處理并取消其供應(yīng)商認證資 格 DFAC 根據(jù)評分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為 DFAC 的合格潛在供應(yīng)商 合格潛在 供應(yīng)商由 DFAC 發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明 DFAC 潛在供應(yīng)商資格認可合格標準 有下列情況之不能作為 DFAC 供應(yīng)商 的 凡兩個以上方面的得分為零分的 1 凡評價得分一者 不能作為 DFAC 的合格潛在供應(yīng)商 凡評價中出現(xiàn) 該企業(yè) 800 分的 允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為 600 分 2 有下列情況之一者 必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為 DFAC 的合格 潛在供應(yīng)商 凡評價得分 1000 分的 允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為 800 分 除 產(chǎn)品研發(fā)能力外 其它項有得零分的 3 沒有以上情況且得分值 1000 分的 則潛在供應(yīng)商資格認可合格 21 第四章 供應(yīng)商的選擇 DFAC 對供應(yīng)商的選擇按 供應(yīng)商選擇程序 所規(guī)定的流程和步驟進行 見附錄 3 供應(yīng)商選擇程序 DFAC 各分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)生產(chǎn)需要須新增供應(yīng)商時 從 潛在供應(yīng)商資源庫 中選擇 2 至 3 家相關(guān)的已經(jīng)資格認可的合格潛在供應(yīng)商 分 公司經(jīng)與合格潛在供應(yīng)商進行技術(shù)交底后對其進行技術(shù)評審和工藝評審 經(jīng)初步詢價 比價后確定是否對該供應(yīng)商實施生產(chǎn)件批準 PPAP 對進行 PPAP 的供應(yīng)商由分公司 確定 PPAP 要求及時間進度并與該供應(yīng)商簽定相關(guān)協(xié)議 對 PPAP 合格的供應(yīng)商由分公 司組織進行比價 獨家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價 后向 DFAC 生產(chǎn)部提 交 協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單 及相關(guān)資料 經(jīng)審核并經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質(zhì)量管理管理 委員會批準后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 DFAC 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證 DFAC 財務(wù)部根 據(jù)分公司提交的有關(guān)價格資料確定該產(chǎn)品的最終結(jié)算價格 以上步驟完成后該供應(yīng)商 即成為 DFAC 的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實施日常采購和管理 在供應(yīng)商的選擇過程中 應(yīng)充分體現(xiàn) DFAC 價格競標 發(fā)揮存量 相對集中 服 務(wù)質(zhì)量優(yōu)先 的采購管理基本原則 為滿足分公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開發(fā)等特殊情況下對協(xié)配件的緊急采購需要 供 應(yīng)商選擇程序 對幾種特殊情況設(shè)置有緊急采購通道 經(jīng)分公司總經(jīng)理 或授權(quán)人 簽字批準可臨時從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實施采購 對非特殊情況下的供應(yīng) 商的選擇采購行為必須嚴格按 采購控制程序 和 供應(yīng)商選擇程序 的規(guī)定執(zhí)行 否則 DFAC 財務(wù)部門將拒絕進行貨款財務(wù)結(jié)算 DFAC 供應(yīng)商選擇流程圖如下 22 供應(yīng)商選擇流程圖 現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推薦 企業(yè)自薦 通過媒體收集 通過公司網(wǎng)頁 招錄 其它途徑 DFAC 潛在供應(yīng)商 資源庫 資格認可 YES NO 合格 潛在供應(yīng)商 技術(shù)交底 技術(shù) 工藝評審 詢價報價 YES NO 實施 生產(chǎn)件批準 PPAP YES NO 比價 招標定價 協(xié)商定價 YES 納入合格供 應(yīng)商目錄 發(fā)放 DFAC 協(xié)作配套許 可證 23 第五章 生產(chǎn)件批準 PPAP 生產(chǎn)件批準 PPAP 是 QS9000 質(zhì)量管理體系中一項非常重要的程序 是美國克 萊斯勒 福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準和質(zhì)量管理 并被實踐證明科學高效的手段 PPAP 目前在我國已越來越多地被汽車及汽車零部件企 業(yè)所采用并取得了較好的成效 PPAP 與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準備方式有本質(zhì)的區(qū)別 DFAC 以 前采用的生產(chǎn)準備方式存在著很多弊端 一個新的零部件從試制 試裝到正式供貨不 僅周期長而且質(zhì)量問題多 質(zhì)量不穩(wěn)定 主機廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品試制陣地 協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開發(fā) 試制 生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量進行事先的預防 和控制 據(jù)初步統(tǒng)計 DFAC 的新產(chǎn)品投放市場后 70 的質(zhì)量問題為協(xié)配件的質(zhì)量問題 這些問題對 DFAC 的新產(chǎn)品開發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場競爭能力產(chǎn)生了極大的影響 而 PPAP 一個重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā) 試制 生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計 生產(chǎn)工藝 潛在失效模式 關(guān)鍵特性 工序能力 生產(chǎn)設(shè)備 工裝模具 檢測能力 分供方等環(huán) 節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進行分析 預防和控制 PPAP 不僅僅針對一個 新的零部件的首次供貨 而且在產(chǎn)品的設(shè)計 規(guī)范 材料 工藝更改以及生產(chǎn)條件 工藝 工裝模具 分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級進行 PPAP 批準 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準備方式相比 PPAP 對供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工 藝技術(shù)能力 生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責任意識等方面均提出了更高的要求 同時也能從 源頭 從產(chǎn)品設(shè)計 試制 生產(chǎn) 交付的各個環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品 質(zhì)量并從中受益 對作為需方的主機廠來說 可縮短生產(chǎn)準備周期 把主要精力投入 到主機的質(zhì)量控制 生產(chǎn)能力提升和市場開拓等工作上來 使新產(chǎn)品一投放市場即能 以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞 在激烈的市場競爭中立于不敗之地 為供應(yīng)商和 主機廠同時取得滿意的市場回報 實現(xiàn) 雙贏 24 PPAP 目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標準表格 DFAC 的 PPAP 程序是在按照 QS9000 PPAP 所確定的原則結(jié)合 DFAC 的實際情況并借鑒 Cummins 多年來實施 PPAP 的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上編制的 在以后的實施過程中 DFAC 和 DFAC 的 供應(yīng)商都存在著一個盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理模式 適應(yīng)新的更加科學的生產(chǎn)準備管 理模式的問題 互相支持和配合 為了雙方互利互惠的長遠利益共同做好此項工作 第六章 協(xié)作配套許可證準入制度 協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與 DFAC 正式配套資格的標志 是供應(yīng)商與 DFAC 財務(wù)部進行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一 協(xié)作配套許可證由 DFAC 各分公司定期或不定 期提出發(fā)放申請并附 供應(yīng)商資格認可合格證明 PPAP 批準合格證明 及價格等其 它必要資料 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質(zhì)量管理委員會討論批準后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 DFAC 對協(xié)作配套許可證實行動態(tài)管理 許可證有效期三年 有效期滿后由 DFAC 各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價 第二方認證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申 請 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質(zhì)量管理委員會討論批準后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 對不合格的 供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格 對 DFAC 現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法 即不再進行資格認可和 PPAP 批 準 而是由 DFAC 各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況 第二方認證等情況提出是 否發(fā)放許可證的申請 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質(zhì)量管理委員會討論批準后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一 發(fā)放 對不合格的現(xiàn)供應(yīng)商 DFAC 各分公司要求其限期整改 若整改后仍達不到要求 則不予發(fā)放許可證并逐步取消其供應(yīng)商資格 對今后 DFAC 新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將 嚴格按 DFAC 供應(yīng)商選擇程序 所規(guī)定的流程執(zhí)行 DFAC 協(xié)作配套許可證管理辦法 見附件 7 25 第七章 采購管理 第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理 DFAC 的采購業(yè)務(wù)由 DFAC 各分公司進行日常管理 各分公司根據(jù) DFAC 和分公司 的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制年度 季度 月度采購計劃并與 DFAC 合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的 供應(yīng)商簽訂年度 或半年度 采購開口合同 分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨 計劃 或采購訂單 并提供后兩個月的預要貨計劃 供應(yīng)商按具體的期 量要求實行 準時化 JIT 供貨 分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗收標準進行入庫驗收 對由于供應(yīng) 商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進行質(zhì)量索賠 隨著時機和條件的成熟 DFAC 的進貨檢驗將向供方延伸 通過供方對產(chǎn)品質(zhì)量實施有 效控制 對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 質(zhì)量保證體系完善并有效運行的供應(yīng)商采取適當方式逐步 實行免檢程序 DFAC 的采購業(yè)務(wù)管理見附件 2 采購控制程序 第二節(jié) 采購管理績效測評 DFAC 對各分公司的采購管理績效按 DFAC 管理績效測評表 采購管理系統(tǒng) 見附件 13 實施定期的測評 目的旨在檢驗 DFAC 各分公司的采購管理流程是否通 暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處并提出改進的辦法和措施 使 DFAC 的采購體系和采購管理流程得到不斷的改進和完善 DFAC 管理績效測評表 采購管理系統(tǒng) 采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項打 分的形式共從十個方面 60 多個小項對分公司的采購管理績效進行定量測評 從而能 比較科學準確地判斷日常采購管理的實效 及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有 針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進的辦法 使 DFAC 的采購管理更加貼近實際 更加科 26 學有效 不斷提升 DFAC 采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力 第八章 協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理 第一節(jié) 價 格 管 理 DFAC 對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導 分公司分級管理的體制 DFAC 成立由公司主管領(lǐng)導 財務(wù)部和分公司領(lǐng)導及分公司生產(chǎn) 技術(shù) 采購 計劃 銷售等部門組成的價格領(lǐng)導小組作為 DFAC 的價格決策機構(gòu) DFAC 財 務(wù)部作為公司的價格管理職能部門 對協(xié)配件價格實行歸口統(tǒng)一管理 分公 司在各自的職責范圍內(nèi)開展價格管理工作 一 DFAC 協(xié)配件價格管理的基本原則 比質(zhì)比價 公開競價的原則 相對穩(wěn)定 市場調(diào)節(jié)的原則 兼顧供需雙方利益的原則 二 DFAC 協(xié)配件價格管理職責 1 DFAC 價格領(lǐng)導小組的職責 貫徹落實國家的有關(guān)部門價格法律法規(guī)和方針政策 研究確定 DFAC 的重大價格政策 領(lǐng)導 協(xié)調(diào)公司的價格工作 審議批準公司的重大價格決策 2 DFAC 財務(wù)部的職責 組織貫徹執(zhí)行公司的價格政策 制定公司各類價格的定價原則 調(diào)價方案并報公司價格領(lǐng)導小組審批后組織實施 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價格行情 為定價調(diào)價提供決策依據(jù) 參與各類價格的定價和調(diào)價 27 歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價格并以文件或 價格通知單 的形式通知有關(guān)部門 執(zhí)行 建立 DFAC 價格數(shù)據(jù)庫并負責及時維護更新 定期對 DFAC 各分公司的價格執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督 協(xié)調(diào)價格執(zhí)行過程中出現(xiàn) 的各種問題 3 DFAC 產(chǎn)品開發(fā)部門 技術(shù)中心 主要總成 協(xié)配件設(shè)計目標價格的確定 4 分公司 技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單 材料及工時消耗定額作為產(chǎn)品定價的依據(jù) 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情 參與協(xié)配件采購價格建議方案的 制定 采購部門會同財務(wù)部門 技術(shù)部門提出協(xié)配件采購價格建議方案 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價或招 議 標 與供應(yīng)商進行價格談判并簽定價 格協(xié)議 28 30 DFAC 價格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計目標價格 工藝定額 供應(yīng)商 報價 DFAC 財務(wù)部 制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質(zhì)比價 招標定價 分公司 采購部門 同類產(chǎn)品市場價格 DFAC 財務(wù)部門 確認 DFAC 財務(wù)部門 發(fā)價格通知單 分公司 技術(shù)部門 DFAC 產(chǎn)品開發(fā)部門 31 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價 DFAC 對適合進行比質(zhì)比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量 供貨能力 售后 服務(wù) 企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價的方式確 定產(chǎn)品價格和供貨比例 競價會由分公司采購部門組織 DFAC 財務(wù)部門和分公 司技術(shù)等部門參加 參加比質(zhì)比價的供應(yīng)商必須是 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫中已 通過資格認可并經(jīng) PPAP 批準合格的供應(yīng)商 競價會正式召開前 由分公司采購 部門提前將擬競價的產(chǎn)品的名稱 型號 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量標準 供貨方式等 要求以及競價會的時間 地點 競價規(guī)則等書面通知已選定的具備競價資格的 供應(yīng)商 供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準備工作 為保證競價的公正性 報價 競價 定標 定價均在競價會上當場公開進行并現(xiàn)場公布結(jié)果 中標供應(yīng)商即 可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價格 供貨比例及其它需 明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書 協(xié)議書一旦簽 定即明確了雙方應(yīng)承擔的權(quán)利和責任 該供應(yīng)商即成為 DFAC 的正式供應(yīng)商并納 入合格供應(yīng)商進行管理 第三節(jié) 招 標 采 購 DFAC 對適合通過公開招標進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標或 邀請招標 有限招標 的方式進行招標采購 公開招標是指采購人公開發(fā)布招標信息 凡符合投標資格的供應(yīng)商均可參加投標的一種招標方式 邀請招標也稱有限招標 是 指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標邀請 受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標的招標方式 招投標一般分為招標 投標 開標 評標 定標無個階段 招標前 DFAC 分公司組織 對擬投標供應(yīng)商的資格進行考查確認 具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門發(fā)給 招標邀請函和標書 供應(yīng)商接到邀請函和標書后按標書的有關(guān)要求準備正式的投標書 32 并按期參加招標會 招標會嚴格按照國家有關(guān)招投標的政策法規(guī)和 DFAC 的有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行 第四節(jié) 零庫存結(jié)算 DFAC 對協(xié)配件的財務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式 所謂零庫存結(jié)算 即供應(yīng)商以 DFAC 分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與 DFAC 財務(wù)部門進行財務(wù)結(jié)算的憑 證 與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同 實行零庫存結(jié)算 方式后 協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗收的依據(jù) 不能作為協(xié)配 件貨款財務(wù)結(jié)算的憑證 與準時化供貨 JIT 一樣 零庫存結(jié)算均是 DFAC 拉動式精益化生產(chǎn)方式的一 個重要內(nèi)容 對 DFAC 以及 DFAC 的供應(yīng)商減少庫存積壓 降低生產(chǎn)成本 實現(xiàn)精益生 產(chǎn)都有好處 實行零庫存結(jié)算方式后 供應(yīng)商在 DFAC 協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的 少量產(chǎn)品 一般為 1 2 天的周轉(zhuǎn)量 其所有權(quán)仍在供應(yīng)商 DFAC 分公司協(xié)配庫負責代 其保管 對供應(yīng)商的貨款財務(wù)結(jié)算 DFAC 將逐步創(chuàng)造條件 縮短結(jié)算周期 實現(xiàn)當月貨款 除一定比例的質(zhì)量保證金外 下月予以滾動結(jié)算 第九章 精益生產(chǎn) 準時制供貨 JIT DFAC 實施精益化拉動式生產(chǎn)方式 力求以最少的投入 包括人力 設(shè)備 資金 材料 時間和空間 創(chuàng)造出盡可能多的價值 為顧客提供及時的產(chǎn)品和服 務(wù) 作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié) DFAC 的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實行準時化 供貨 JIT DFAC 各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實際要求 制定協(xié)配件供貨的實際期 量標準 期量標準以保證生產(chǎn)線 JIT 生產(chǎn)最低保險儲備的周轉(zhuǎn)為原則 在前期采 33 取循序漸進的方式進行推進 DFAC 分公司采購部門按期量標準編制要貨計劃 并 適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進行調(diào)整 與供應(yīng)商簽定訂貨合同 供應(yīng)商嚴格按合同規(guī) 定的期量標準準時供貨 看板發(fā)交的零部件 按 DFAC 看板管理的要求送達生產(chǎn)線 上的裝配或生產(chǎn)點 非看板供貨的零件準時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫 供應(yīng)商直送供貨能滿足 DFAC 準時制供貨要求的 可采用直送供貨方式 采用 直送供貨無法滿足 DFAC 準時制供貨要求的 供應(yīng)商應(yīng)當采取必要措施保證準時供 貨 包括在 DFAC 周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫 但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合 DFAC 管理標 準 供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標準規(guī)范 供應(yīng)商和 DFAC 各分公司都應(yīng)做 到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時返空 同時必須保證工位器具完好和正常使用 DFAC 對質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實行雙標識合格證制度 雙標識的零件到 貨時 DFAC 不再進行收貨質(zhì)量檢驗 供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)量 檢驗要求的 DFAC 可將零件質(zhì)量驗收前移到中轉(zhuǎn)倉庫 在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗合格的零 件不再進行進廠質(zhì)量檢驗 其它的零件供貨按 DFAC 質(zhì)量管理標準正常進行質(zhì)量驗 收 DFAC 各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進行數(shù)量驗收 過目知數(shù)的零件 100 驗數(shù) 非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢 送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進行共同確認 供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗收情況納入供應(yīng)商評價體系 對于信譽較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量 實行進廠驗貨免檢 以提高收貨速度 第十章 合格供應(yīng)商的管理 第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 供應(yīng)商日常業(yè)績由 DFAC 各分公司從質(zhì)量 交付 服務(wù) 價格等幾個方面 進行評價 各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細則 評 價采用定量打分的方式進行 做到公平 公正 公開 評價采用日常評價與第二方認 34 證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀 A 級 合格 B 級 基本合格 C 級 不合格 D 級 進行分級排序 實行等級管理 對優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎勵并從供貨比例 新產(chǎn)品配套 財務(wù)結(jié)算等方面予以 優(yōu)先 對基本合格的供應(yīng)商向其提出改進建議 對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改 對經(jīng)整改后仍達不到要求的由分公司提交注 銷其協(xié)作配套許可證的申請 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質(zhì)量管理委員會審查批準后由 DFAC 生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格 該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品 納入 DFAC 潛在供應(yīng)商資源庫進行管理 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認證 一 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保 DFAC 的所有供應(yīng)商與 DFAC 質(zhì)量體系的配套實施 保證 DFAC 的質(zhì)量方 針 質(zhì)量目標在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行 確保供應(yīng)商 DFAC 以及用戶的共同利益 供應(yīng)商必須與作為整車 主機廠的 DFAC 建立統(tǒng)一的質(zhì) 量保證體系 為此 DFAC 對供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度 產(chǎn)品質(zhì)量對整車 主機 質(zhì)量的 影響程度 產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風險 輛份資金占用量等因素對供應(yīng)商按 A B C 分成三類 對 A B C 三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求 1 供應(yīng)商分類的基本原則 A 類 影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件 輛份資金占用大的零部件 B 類 35 對整車 主機 質(zhì)量影響比較大 有一定技術(shù)難度和風險 輛份資金占用比較大 C 類 對整車 主機 質(zhì)量影響比較小 技術(shù)難度及風險小 輛份資金占 用小 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類 2 對 A B C 三類供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求 對于 A 類供應(yīng)商 建立 QS 9000 質(zhì)量保證體系并通過第三方認證 對于 B 類供應(yīng)商 貫徹 QS 9000 標準 通過 ISO 9000 第三方認證 對于 C 類供應(yīng)商 貫徹 ISO 9000 標準 鼓勵通過 ISO 9000 第三方認證 DFAC 對供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見附錄 6 二 第二方認證 DFAC 對現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認證由 DFAC 各分公司按計劃組織第二方認證小組 分期分批進行 認證采用現(xiàn)場審核的方式由認證小組按 DFAC 第二方認證標準從質(zhì) 量體系管理能力 500 分 實物質(zhì)量 200 分 財務(wù)狀況 100 分 產(chǎn)品研發(fā)能 力 200 分 工藝保證能力 200 分 交付服務(wù)能力 100 分 等六個方面進行 現(xiàn)場評價打分 根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過 DFAC 的第二方認證 DFAC 第二方認證評價標準見附錄 4 1 DFAC 第二方認證評價的原則 1 有下列情況之一者 該供應(yīng)商納入 DFAC 的 D 級供應(yīng)商 凡評價中出現(xiàn) 該企業(yè)納入 DFAC 的 D 級供應(yīng)商 的 凡兩個以上的評價項得分為零分的 36 凡評價總得分 800 分 允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為 600 分 D 級供應(yīng)商給予三個月的整改期限 如果經(jīng)整改后仍不能升級 則按 DFAC 的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理 2 有下列情況之一者 該供應(yīng)商納入 DFAC 的 C 級供應(yīng)商 凡評價總得分 1000 分的 允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為 800 分 除 產(chǎn)品研發(fā)能力 外 其余任何評價項有得零分的 C 級供應(yīng)商必須經(jīng)過整改后作進一步的評價 才能確定能否通過 DFAC 的第二方 現(xiàn)場審核 3 沒有以上情況且評價總得分 1000 分的 允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的 800 分 則 該供應(yīng)商通過 DFAC 的第二方認證現(xiàn)場審核 有產(chǎn)品開發(fā)能力的為 A 級供應(yīng)商 沒有 產(chǎn)品開發(fā)能力的為 B 級供應(yīng)商 4 對 DFAC 第二方認證現(xiàn)場審核合格的 A B 級供應(yīng)商 由 DFAC 各分公司結(jié)合該供 應(yīng)商日常業(yè)績評價情況提交 DFAC 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質(zhì)量管理委員會審查批準后由 DFAC 生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放 協(xié)作配套許可證 許可證有效 期三年 期滿后須重新審定 2 DFAC 第二方認證的程序 為確保 DFAC 第二方認證做到公開 公平 公正 DFAC 對第二方認證現(xiàn)場審核 小組審核員的資格及現(xiàn)場審核程序均有嚴格的要求 現(xiàn)場審核員都是經(jīng) DFAC 組織 專門資格培訓并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術(shù) 管理人員 為保證審核結(jié)果的公 正性 審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果 然 后書面通知被審核的供應(yīng)商 審核小組組長和審核員對審核結(jié)果的真實性負責 所 有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關(guān)審核員簽名備案 審核時審核小組給供應(yīng)商 提供一份 DFAC 第二方認證現(xiàn)場審核員違紀情況返饋表 該供應(yīng)商按要求如實填 寫后郵寄給 DFAC 人力資源部 審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀行為 經(jīng)查實后 37 DFAC 將對責任人予以嚴肅處理并取消其審核員資格 條件成熟時 DFAC 將考慮委托有資格有信譽的社會認證機構(gòu)對 DFAC 的供應(yīng)商進 行第二方認證 第二方認證所需費用原則上由供應(yīng)商承擔 第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵 為提高產(chǎn)品質(zhì)量 落實產(chǎn)品質(zhì)量責任 保護供需雙方和 DFAC 用戶的合法權(quán)益 根據(jù) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 和 中華人民共和國消費者權(quán)益保護法 的有關(guān) 部門法律規(guī)定 DFAC 制定并貫徹實施 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 見附件 8 對 DFAC 和 DFAC 的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責任 質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t 質(zhì)量賠償?shù)某绦?質(zhì)量 賠償項目分類 質(zhì)量損失的計算方法 質(zhì)量賠償?shù)纳暝V 質(zhì)量懲戒 質(zhì)量激勵等問題 作了明確規(guī)定 DFAC 的供應(yīng)商在與 DFAC 各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時必須與 DFAC 各分公 司簽訂 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書 協(xié)議書應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求 驗收標準 抽樣方案 抽 樣項目 驗收設(shè)備 拒收條件等內(nèi)容 供需雙方應(yīng)全面貫徹落實國家有關(guān)法律 法規(guī) 標準和 DFAC 的質(zhì)量方針 開展 以質(zhì)量責任經(jīng)濟賠償和質(zhì)量激勵為特征的用戶滿意活動 建立有效的質(zhì)量保證體系 實行總成質(zhì)量和整車 整機 裝調(diào)質(zhì)量負責制 供需雙方的質(zhì)量職責 1 供方 供應(yīng)商 的質(zhì)量職責 供方必須按要求與需方簽訂 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書 并嚴格遵守 供方必須按供貨合同 包括 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書 的要求組織生產(chǎn)和供貨 為需方 提供合格的產(chǎn)品 供方必須明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾 承擔產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量責 38 任 賠償相應(yīng)損失 同時 應(yīng)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 供方有權(quán)就需方無故不履行合同以及由于需方的責任給供方造成的損失提出索賠 或申訴 2 需方 DFAC 的質(zhì)量職責 需方必須按要求與供方簽訂 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書 并嚴格遵守 需方應(yīng)按 產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書 中的規(guī)定進行進貨檢驗 需方應(yīng)及時記錄和反饋供方產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息并承擔不合格品標識 保管不符合要求所造成的損失 需方有權(quán)就供方不履行合同以及由于需方的責任給供方造成的損失提出索賠 DFAC 的產(chǎn)品售后服務(wù)部門代表 DFAC 的用戶就產(chǎn)品質(zhì)量責任向 DFAC 生產(chǎn)整車 總 成的分公司索賠 DFAC 相關(guān)分公司向責任的供應(yīng)商索賠 出現(xiàn)下列情況之一時 需方有權(quán)調(diào)整供貨合同中 A B 點的供貨比例 直至取消合 同和供貨資格并建議 DFAC 注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的 產(chǎn)品協(xié)作配套許可證 1 進貨檢驗連續(xù)三批判為不合格或年度累計大于 10 批次不合格 2 由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責任導致發(fā)生公司級質(zhì)量事故 3 由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責任 雖經(jīng)賠償 但采取糾正措施不力 導致質(zhì)量問題重 復發(fā)生或用戶反映強烈 對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 信譽高 售后服務(wù)周到 顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商 DFAC 將從供貨份額 新產(chǎn)品配套 貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精 神激勵 第十二章 供應(yīng)商會員制 39 為促進供應(yīng)商與 DFAC 之間的交流和溝通 在供應(yīng)商和 DFAC 之間建立起一種能有 效地進行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 采供政策研討和咨詢 現(xiàn)代企業(yè)管理知識推廣和培訓 優(yōu)秀管理經(jīng)驗交流 管理咨詢 技術(shù)支持 供應(yīng)商申訴和投訴等活動的途徑 DFAC 組 織建立 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會 DFAC 的 A 類供應(yīng)商 優(yōu)秀供應(yīng)商 和 B 類供應(yīng)商 合格供 應(yīng)商 可自愿報名并經(jīng)必要審核批準后即成為 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會的正式會員 對 DFAC 的供應(yīng)商來說 成為 DFAC 供應(yīng)商協(xié)會的會員代表著一份很高的榮譽 協(xié)會制定章程 見附件 14 并經(jīng)協(xié)會全體會員討論通過后按章程規(guī)范運作 協(xié)會選舉產(chǎn)生名譽會長 會長 副會長和秘書長 協(xié)會將成為供應(yīng)商和 DFAC 聯(lián)系的橋梁和紐帶 成為供應(yīng)商 會員之家 協(xié)