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1,管理者“四講”主要內(nèi)容及參考模板,,目 錄,,1,,,,,廉潔“四講”的基本概念,,2,,,,,管理者廉潔“四講”主要內(nèi)容,,3,,,,,管理者廉潔“四講”參考模板,“四講”即“講責任、講流程、講風險、講防控”，是以各級管理者、有業(yè)務處置權員工為主體，講本崗位所承擔的“一崗雙責”、所涉及的業(yè)務流程、所存在的廉潔風險和所采取的防控措施，將廉潔風險防控推送到崗位，落實到個人，實現(xiàn)廉潔責任落實有抓手，業(yè)務流程執(zhí)行有載體，廉潔風險辨識有方法，防控措施覆蓋無死角。,廉潔“四講”定義,,目 錄,,1,,,,,廉潔“四講”的基本概念,,2,,,,,管理者廉潔“四講”主要內(nèi)容,,3,,,,,管理者廉潔“四講”參考模板,,,管理者“四講”,,主講人,,核心,,重點內(nèi)容,各級公司領導,,合規(guī)履職風險防控,,１－本崗位需承擔的黨風廉政建設責任 ２－本崗位的廉潔風險辨識與防控 ３－對管理者“四講”的認識,,主要內(nèi)容,１－本崗位需承擔的黨風建設和反腐倡廉“一崗雙責”內(nèi)容,,,,,職責,,清單,,落實,l 本崗位的崗位職責；,主要內(nèi)容,l 本崗位所承擔的黨風建設和反腐倡廉“一崗雙責”內(nèi)容清單；,l 個人在2017年生產(chǎn)經(jīng)營過程中如何落實“一崗雙責”；,,審批權,l審批報批權限設置； l經(jīng)銷商優(yōu)惠政策； l虧損合同； l代理費折讓；l貼息、免息；l資源調(diào)配； l現(xiàn)貨價格確定； l返利； l對外付款； l合同變更； l合同強制生效； l供應商選擇； l異常或超額職務消費等,決策權,l 重要人事任免 l 大額資金使用 l 重大供應商選擇 l 工程項目采購等重大經(jīng)營決策事項等,簽約權,l 交易職責權限執(zhí)行是否合規(guī) l 越權簽約的情況等,,,２－本崗位的廉潔風險辨識與防控,,l 廉潔風險源于對自由裁量權的執(zhí)行，具體表現(xiàn)形式為“審批權、決策權和簽約權”執(zhí)行,主要內(nèi)容,上述權力的對應的具體流程僅供參考，具體以企業(yè)實際情況撰寫,,,,,流程完善,,風險明確,,,控制得當,,,３－對管理者“四講”的認識,,l結合自身體會和企業(yè)管理特點，談自己對于廉潔風險防控的認識，提出相應的建議…,主要內(nèi)容,廉潔奉公,目 錄,,1,,,,,廉潔“四講”的基本概念,,2,,,,,管理者廉潔“四講”主要內(nèi)容,,3,,,,,管理者廉潔“四講”參考模板,1.本崗位的崗位職責,一、本崗位需承擔的黨風建設和反腐倡廉“一崗雙責”內(nèi)容,保障公司正常運營………,對公司“三重一大”事項進行審核等……….,其他結合企業(yè)實際的職責……….,2.本崗位所承擔的黨風建設和反腐倡廉“一崗雙責”內(nèi)容清單,一、本崗位需承擔的黨風建設和反腐倡廉“一崗雙責”內(nèi)容,3.2017年生產(chǎn)經(jīng)營過程中如何落實“一崗雙責”,一、本崗位需承擔的黨風建設和反腐倡廉“一崗雙責”內(nèi)容,作為公司經(jīng)營管理者應知的有ＸＸＸ個文件，要求掌握的有ＸＸ個文件，必須掌握的有ＸＸ個文件。,從經(jīng)營活動、黨風廉政建設的角度，需掌握制度分別是：,,XXX制度 XXX管理辦法,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,1.本崗位必須了解的和掌握的制度,2.本崗位對自由裁量權的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權、決策權和簽約權”執(zhí)行：,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,2.本崗位對自由裁量權的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權、決策權和簽約權”執(zhí)行：,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,2.本崗位對自由裁量權的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權、決策權和簽約權”執(zhí)行：,例子,2.本崗位對自由裁量權的執(zhí)行，具體表現(xiàn)為“審批權、決策權和簽約權”執(zhí)行：,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,3.本崗位的關鍵業(yè)務流程風險識別及防控（總體情況）,二、本崗位的廉潔風險辨識與防控,,核心業(yè)務流程 關鍵業(yè)務環(huán)節(jié),主要風險點,防控措施,,,,資金費用管理,1、虛列項目或簽訂虛假合同，以虛假發(fā)票或白條列支費用套取現(xiàn)金； 2、用公款在特定關系人經(jīng)營的場所進行消費； 3、用公款支付與業(yè)務無關的娛樂活動費用。,資金使用,1、嚴格執(zhí)行《廉潔自律準則》、《員工守則》等，加強廉潔從業(yè)教育。 2、制度保障：嚴格執(zhí)行《資金管理辦法》及《合同管理辦法》等。 3、嚴格把控費用預算，執(zhí)行報銷審批流程。 4、強化監(jiān)督檢查。,,例子,3.本崗位的關鍵業(yè)務流程風險識別及防控（核心業(yè)務）,,l結合自身體會和企業(yè)管理特點，談自己對于廉潔風險防控的認識，提出相應的建議,三、對管理者“四講”的認識,21,管理者“四講”主要內(nèi)容及參考模板,