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1、珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第1頁 共10頁 1 目的 過程質量及其控制取決于人（Man）、機（Machine）、料（Material）、法（Method）、環(huán)境（Enviroment）5個因素，簡稱4M1E，為確保生產(chǎn)現(xiàn)場的相對穩(wěn)定，從而保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定情，特制定本管理規(guī)定。 2 適用范圍 適用于珠海凱雷電機有限公司。 3 定義 人（Man）的變更：重要工程作業(yè)者、一般工程作業(yè)者、檢驗人員發(fā)生變化； 機（Machine）的變更：生產(chǎn)設備及夾具、檢測設備及夾具、工裝模具發(fā)生變化； 料（Material）的

2、變更：產(chǎn)品原材料及副料發(fā)生變化； 法（Method）的變更：工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標準變化； 4 管理職責 品質部： a） 負責制訂本管理標準，經(jīng)批準后印發(fā)實施； b） 負責對4M變更的批準、檢查監(jiān)督及考核； c） 負責協(xié)助、監(jiān)督各部門，以及營銷部與客戶進行4M的變更的溝通工作，及變更通知書的傳遞與確認工作； d） 負責對生產(chǎn)過程中4M狀況進行檢查并記錄，對出現(xiàn)的異常及時報告，并組織相關人員及處理； e） 有權對違反標準規(guī)定的現(xiàn)象進行立即制止及考核的措施。 技術工程部： a） 負責組織各相關部門對工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)

3、方法、控制方法及作業(yè)標準的建立，控制及變更實施評審，批準后組織實施； b） 負責聯(lián)系營銷部門與客戶進行工程、工藝方面變更的溝通工作及變更通知書的傳遞及確認工作； c） 負責各車間生產(chǎn)線4M的控制，及變更的申請； d） 組織對4M變更時的培訓工作及4M變更批準后組織實施工作。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第2頁 共10頁 管理部： a） 根據(jù)各部門提供的統(tǒng)計結果，落實對4M變更的考核； b） 負責對人員的控制、監(jiān)督、檢查與人員變動的批準及考核； 設備組： a） 負責提供各車間生產(chǎn)線工裝模具清單的編制； b） 負責

4、工裝模具的控制、監(jiān)督、檢查及工裝模具變更的批準及考核。 技術開發(fā)部： a） 負責4M中材料變更的批準及控制計劃的編制； b） 負責聯(lián)系營銷部與客戶進行曲材料變更的溝通工作，4M變更通知書的傳遞確認工作，客戶確認后材料變更的圖紙更改工作。 營銷部： 負責按各部門要求與客戶進行4M變更通知書的傳遞與溝通。 5 工作程序 5.1 人員（Man）的控制 步驟 步驟名稱 責任部門/人員 內容、要求及說明 備注 1 新員工員上崗前的控制 管理部、生產(chǎn)部 a） 對于新員工在試用期內必須進行相關的崗位培訓后方可上崗，試用期合格后必須對其進行定崗； b） 具體要求參見

5、《培訓管理標準》、《員工招聘管理標準》。 2 編制定崗清單 生產(chǎn)部 a） 由技術工程部負責編制生產(chǎn)流程； b） 各車間編制生產(chǎn)線的人員定崗名單或人員定崗圖； 3 人員定崗 品質部 a） 各車間嚴格按照生產(chǎn)線提供的人員定崗名單或人員定崗圖進行人員的控制； b） 品質部每天開工前按人員定崗名單進行檢查，對于特殊工序、關鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)員工的變動進行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進行制止，對情況嚴重的，品質部有權直接對責任者進行每次10-100元的罰款，報部門領導批準后實施； c） 品質部、人力資料部每月20-25日對各工廠人員定崗情況進行檢查； d） 部門級及

6、公司級工藝紀律檢查將人員定崗納入檢查范圍。 4 人員變更申請 生產(chǎn)部 a） 如需要進行定崗人員變更，車間須先提出申請，并作好崗位移動人員的培訓工作； b） 同一條生產(chǎn)線，同種崗位人員的變更由生產(chǎn)班長直接進行調整； c） 各車間可根據(jù)需要設置多功能員工，在其工種范圍同的變動不需申請，但需要通知現(xiàn)場的檢驗人員，多功能員工各工種均取得上崗證，具體辦理見《員工培訓管理標準》。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第3頁 共10頁 5 人員變更的批準 生產(chǎn)人員、品質部、生產(chǎn)部、管理部 a） 不同生產(chǎn)線同種工位人員的變更需車

7、間主管及現(xiàn)場檢驗主管批準； b） 不同工位（不管是否同一生產(chǎn)線）人員的變更需經(jīng)車間主管、品質部主管批準； c） 不同車間人員的變更需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理與管理部經(jīng)理批準； d） 不同部門人員的變更需經(jīng)部門領導批準； e） 對于重要工位及關鍵工位人員的變更還須由總經(jīng)理批準； f） 對于特殊工位人員變更按《培訓管理標準》。 6 將人員變更通知客戶 品質部 a）對關鍵崗位人員的變更必要時，由品質部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領導批準后發(fā)營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應的措施。 7 人員變更申請 各車間 a）人員的變更經(jīng)批準后由各車間將更新后的定崗名單統(tǒng)一交由管理部存檔。

8、 8 人員變更率的統(tǒng)計及指標考核 品質部 a） 品質部每月月底前完成對生產(chǎn)線員工的變動率的統(tǒng)計，并報管理部執(zhí)行相關考核； b） 各生產(chǎn)線人員的變動率不得超過20%，每超過一個百分點，將對責任單位領導處以績效考核1分的處罰；對于因生產(chǎn)線擴線補充新員工時不應考核； c） 生產(chǎn)線員工變動率=（月被定崗人員數(shù)量-月底時月初定崗人員仍在崗人員數(shù)量）/月初定崗人員數(shù)*100%，當月內增加的人員不計入當月的統(tǒng)計； d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五位定崗員工，到月底時有A、B、C、D、E五位員工，定月初的定崗人員數(shù)量為5人，月初定崗人員月底仍在人員數(shù)量4人，該生產(chǎn)員工變動率=

9、（5-4）/5*100=20%。 5.2 機器(Machine)的控制: 5.2.1生產(chǎn)檢測設備的控制 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第4頁 共10頁 步驟 步驟名稱 責任部門/人員 內容、要求及說明 備注 1 建立生產(chǎn)線設備清單 設備組 a） 由設備組負責編制《生產(chǎn)線設備清單》（含檢測設備）； 2 設備的檢查 生產(chǎn)部、品質部、設備組 a） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)流程圖編制設備定崗圖； b） 品質部每天開工前按要求進行檢查及確認，對于特殊工序、關鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)設備的變動進行重點監(jiān)控，如發(fā)

10、生變動，立即進行制止，并發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》，組織相關人員處理，對情況嚴重的，品質部有權直接對責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施； c） 品質部、設備組每月20-25日對各分廠設備進行檢查，如發(fā)現(xiàn)設備變動將對車間、品質部及相關責任者處以10-100元罰款； d） 部門級及公司級工藝紀律檢查將設備定崗納入檢查范圍。 3 設備的變更申請 設備使用部門 a） 生產(chǎn)部按照要求進行設備的控制； b） 如需要進行設備移動，須先提出申請，并填寫《設備轉移申請》。 4 設備變更批準 使用部門、品質部、設備組 設備變更需經(jīng)使用部門負責人、品質部經(jīng)理及設備組經(jīng)理

11、批準后方可進行設備移動。 5 設備變更通知客戶 營銷部、品質部 對關鍵設備的變更必要時由品質部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領導批準后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應措施。 6 進行設備變更 設備組、使用部門 a）設備的變更經(jīng)批準后，使用部門方可進行設備的變更。 7 設備變更率的統(tǒng)計及指標考核 設備組、管理部 a） 設備組每月月底前完成對各部門設備變動率進統(tǒng)計，匯總后交管理部； b） 各部門設備的變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責任單位領導處績效考核1分扣罰； c） 設備變動率=（月初生產(chǎn)線設備數(shù)量-月底時月祿定生產(chǎn)線仍在崗設備的數(shù)量）/

12、月初生產(chǎn)線設備數(shù)量*100%，當月內增加的設備不計入當月的統(tǒng)計內； d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五臺設備，月底有A、C、D、E、F五臺設備，則月初設備數(shù)量為5臺，月底時仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺設備，該生產(chǎn)線設備變動率=（5-4）/5*100%=20%。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第5頁 共10頁 5.2.2 工裝模具的控制 步驟 步驟名稱 責任部門/人員 內容、要求及說明 備注 1 建立工裝模具清單 工模組 a）由工模組負責編制各生產(chǎn)線的工裝模具清單。 2

13、 工裝模具的檢查 生產(chǎn)部、品質部 a) 生產(chǎn)部按要求進行工裝模具的核查及使用； b) 品質部每天開工前按要求進行檢查及確認，對于特殊工序、關鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)工裝模具進行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進行制止，并發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》，組織相關人員處理，必要時品質部有權直接對責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施； c) 品質部定期對各車間工裝模具進行檢查，如發(fā)現(xiàn)工裝模具變動，將對車間、品質部及相關責任者處以10-100元罰款； d) 部門級及公司級工藝紀律檢查將工裝模具定崗納入檢查范圍。 3 工裝模具變更申請 使用部門 a）各車間按照生產(chǎn)線設備清單進

14、行工裝模具的控制，如需要進行工裝模具的變更，須先提出申請，并填寫《工裝模具的變更申請表》。 4 工裝模具的變更批準 相關人員工 a）工裝模具的變更須經(jīng)使用部門負責人、品質部主管及工模組主管批準后方可進行變更。 5 工裝模具變更通知客戶 營銷部、品質部 對關鍵工裝模具的變更必要時由品質部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領導批準后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應措施。 6 工裝模具變更管理 工模組、使用部門 a）設備的變更經(jīng)批準后，使用部門方可進行設備的變更。 7 工裝模具變更率的統(tǒng)計及指標考核 工模組 a) 工模組每月月底前完成對各車間工裝模具

15、變動率進統(tǒng)計，匯總后交管理部； b) 各部門工裝模具變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責任單位領導處績效考核1分扣罰； c) 工裝模具變動率=（月初工裝模具數(shù)量-月底時月初仍在位工裝模具的數(shù)量）/月初工裝模具數(shù)量*100%，當月內增加的工裝模具不計入當月的統(tǒng)計內； d) 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五個工裝，月底有A、C、D、E、F五個工裝，則月初工裝量為5個，月底時仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺工裝，該生產(chǎn)線工裝模具變動率=（5-4）/5*100%=20%。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第6頁 共1

16、0頁 步驟 步驟名稱 責任部門/人員 內容、要求及說明 備注 1 建立產(chǎn)品物料清單 控制計劃編制人員 a）由技術部編寫控制計劃。 2 物料控制及檢查 生產(chǎn)部、品質部 a) 采購按產(chǎn)品BOM清單進行物料的采購； b) IQC嚴格按控制計劃進行物料檢驗； c) 物控部嚴格按BOM進行物料的配送； d) 生產(chǎn)部嚴格按BOM要求進行物料的核查及使用； e) 品質部每天開工前對物料進行確認，如發(fā)現(xiàn)異常，立即進行制止，并發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》，組織相關人員處理，對情況嚴重的必要時品質部有權直接對責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施； f) 品質部每

17、月20-25日對車間物料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)物料變更，將對采購、品質部及生產(chǎn)人員等責任者處以10-100元罰款； g) 部門級及公司級工藝紀律檢查將物料的變更納入檢查范圍。 3 物料變更的申請 使用部門 a） 各部門嚴格按照BOM進行物料的采購檢驗及使用； b） 新產(chǎn)品、設計更改因而引起材料的變更由技術開發(fā)部與客戶進行溝通； c） 批量生產(chǎn)中，產(chǎn)品如需進行材料變更，須由使用部門先提出申請。 4 物料變更批準 相關部門 a）物料的變更批準須經(jīng)使用部門負責人、品質部主管及技術開發(fā)經(jīng)理，總工程師批準后方可進行變更。 5 物料變更通知客戶 營銷部、技術開發(fā)部

18、對物料的變更必要時由技術開發(fā)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領導批準后，營銷部通知客戶確認，待客戶確認書面批準后方可執(zhí)行變更，技術部下發(fā)變更前后物料處理通知，切換時進行嚴格區(qū)分標識。 6 物料變更的考核 技術開發(fā)部、生產(chǎn)部、品質部、營銷部 對物料的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進行物料變更申請及批準而導致客戶投訴的由品質部按質量事故處理。 5.3 料(Material)的控制 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第7頁 共10頁 5.4 法(Method)的按制 步驟 步驟名稱 責任部門/人員

19、 內容、要求及說明 備注 1 建立工藝控制方法及作業(yè)標準 技術開發(fā)部、生產(chǎn)部 a） 由技術工程部編寫作業(yè)指導書、工藝流程圖。 2 工藝、控制方法及作業(yè)標準的檢查 生產(chǎn)部、品質部 a) 生產(chǎn)部嚴格按要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工； b) 品質部每天按標準要求進行檢驗，如工藝、控制方法及作業(yè)標準發(fā)現(xiàn)變動，立即進行制止，并發(fā)出《品質異常聯(lián)絡單》，組織相關人員處理，對情況嚴重的必要時品質部有權直接對責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施； c) 品質部每月20-25日對車間生產(chǎn)過程進行檢驗； d) 部門級及公司級工藝紀律檢查將作業(yè)標準納入檢查范圍。 3 工

20、藝、控制方法及作業(yè)標準變更申請 生產(chǎn)車間 a) 生產(chǎn)車間嚴格按照作業(yè)標準要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)控制； b) 如需要進行工藝更改，由工藝人員提出申請，填寫《工程變更申請。 4 工藝、控制方法及作業(yè)標準變更申請 工程部 a） 一般的工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更經(jīng)申請部門領導、品質部領導批準。 b） 較大項目的工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更還需公司總經(jīng)理批準后方可進行變更。 5 工藝、控制方法及作業(yè)標準變更通知客戶 營銷部、技術開發(fā)部 對工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更必要時由技術工程部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領導批準后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應措施。

21、 6 工藝、控制方法及作業(yè)標準變更的考核 品質部 工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進行工藝及控制方法及作業(yè)標準變更申請及批準而導致客戶投訴的由品質部按質量事故處理。 6 檢查與考核 本標準由管理者代表組織各部門實施； 本標準的實施,由管理者代表負責組織檢查和考核。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第8頁 共10頁 珠海凱雷電機有限公司 人員定崗名單 部門： 車間： 生產(chǎn)線： 序號

22、工序名稱 工序類型 操作人員姓名 操作人員工號 備注 工序類型：a）重要工序 b）關鍵工序 c）一般

23、工序 d）特殊工序； 編制： 審核： 批準： 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第9頁 共10頁 珠海凱雷電機有限公司 4M變更通知書 TO致： From發(fā)自： Fax傳真： Date日期： Subject事由： 尊敬的先

24、生/女士： 珠海凱雷電機有限公司因 ，從而造成以下4M中（□人（Man）、□機（Machine）、□料（Material）、□法（Method））產(chǎn)生變更，我司已對此變更的可行性進行了評估！為了得到貴司的大力支持，同量，加強溝通，以避免給貴司在使用過程中造成不必要的麻煩，特請貴司進行變更確認！ 變更說明（附件□Yes□No）：

25、 變更影響（附件□Yes□No）：

26、 再次感謝您對我們工作的大力支持！！ 我司負責簽字： 貴方確認意見：

27、 貴方負責人簽字： 珠海凱雷電機有限公司通訊地址：廣東省珠海市創(chuàng)新海岸科技六路18號之一 郵編：519085 電話：0756-3800866 傳真：0756-3800869 珠海凱

28、雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第10頁 共10頁 珠海凱雷電機有限公司 設備變更申請表 部門 生產(chǎn)線 調動生產(chǎn)日期 設備名稱 設備編號 擬調入設備編號 變更原因 申請人簽字： 是否需通知客戶 質量部負責人簽字： 部門主管批準 （日期） 品質部批準 （日期） 設備部批準 （日期） 公司領導批準 （日期） 珠海凱雷電機有限公司 工裝/模具變更申請表 部門 生產(chǎn)線 調動生產(chǎn)日期 設備名稱 設備編號 擬調入設備編號 變更原因 申請人簽字： 是否需通知客戶 質量部負責人簽字： 部門主管批準 （日期） 品質部批準 （日期） 設備部批準 （日期） 公司領導批準 （日期）