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1、 泉州船舶工業(yè)有限公司 質(zhì)量程序文件 文件編號(hào)：LMO-P004 標(biāo)題： 倉庫管理制度 版本號(hào)：A/0 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的： 1.1 規(guī)范倉庫的管理，合理利用倉儲(chǔ)資源，保障公司生產(chǎn)制造與財(cái)產(chǎn)安全。 2 范圍： 2.1 物流各倉庫 3 工具和設(shè)備： 3.1 電話、傳真和電腦 4 工作條件： 4.1 倉庫、堆場(chǎng)及其他倉儲(chǔ)地點(diǎn) 5 職責(zé)： 5.1 記帳人員：認(rèn)真、仔細(xì)登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)工作通知及時(shí)更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫管人員對(duì)庫存物資進(jìn)行收發(fā)和擺放的整理；根據(jù)庫房管理制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀(jì)行為。 5

2、.2 庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認(rèn)真 、仔細(xì)的按作業(yè)流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實(shí)物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按照擺放規(guī)劃隨時(shí)調(diào)整不規(guī)范擺放；按規(guī)定監(jiān)督進(jìn)、出庫房的人員；對(duì)涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。 5.3 部門主管人員：詳細(xì)、合理的對(duì)庫房所存放物資進(jìn)行擺放規(guī)劃，隨時(shí)調(diào)整影響安全和不規(guī)范的規(guī)劃；監(jiān)督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。 6 工作程序： 6.1 工作紀(jì)律 6.1.1 嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關(guān)的事情。 6.1.2 服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。 6.1.3 未按照相關(guān)制度

3、規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫房內(nèi)物資帶出庫房或公司。 6.1.4 不得人為破、損壞庫房內(nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。 6.1.5 每個(gè)庫房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時(shí)間內(nèi)確因工作所需離開 庫房的，相應(yīng)庫房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用） 6.1.6 下班前應(yīng)對(duì)庫房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施作檢查，及時(shí)排除隱患。 6.1.7 除相關(guān)物資的計(jì)劃、配套、庫管、檢驗(yàn)、裝配工作領(lǐng)用人員及經(jīng)理級(jí)以上人員可因工作所需進(jìn)、出庫房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進(jìn)入庫房。 6.1.8 為方便工作的開展，對(duì)以下情況作相應(yīng)規(guī)定

4、： 6.1.8.1 所有提貨人員一律于庫區(qū)黃線外內(nèi)等候，不允許進(jìn)入公司任何庫房內(nèi)。 6.1.8.2 涉及到有客商（用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至2名公司人員陪同。 6.1.8.3 因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進(jìn)入庫房的，質(zhì)管部必須安排相應(yīng)質(zhì)檢人員全程監(jiān)督。 6.2 物資存放管理 6.2.1 物資的存放應(yīng)以存取方便、不破壞物資自身質(zhì)量和先進(jìn)先出為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃，各單一物資間應(yīng)有防護(hù)措施。 6.2.2 保證物資擺放的整齊、美觀，及時(shí)調(diào)整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。 6.2.3 按每一庫房、每一類物資建立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)

5、識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、庫別、類別、編號(hào)。 6.2.4 庫房物資的存放，以庫房為基礎(chǔ)，以儲(chǔ)物架為單位，以儲(chǔ)物架每一存放區(qū)域?yàn)閱卧⑽镔Y儲(chǔ)存卡；每種物資儲(chǔ)存卡應(yīng)有物資名稱、規(guī)格，庫、架、區(qū)編號(hào)、名稱（如：01庫01架01區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應(yīng)及時(shí)更改儲(chǔ)存卡的信息。 6.2.5 每種物資的存放，應(yīng)建立最小標(biāo)準(zhǔn)包裝，以便于存儲(chǔ)、取用與數(shù)據(jù)的核查。 6.2.6 需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關(guān)物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫管員依據(jù)規(guī)劃要求落實(shí)。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)） 6.2.7 易燃易爆等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并配備足夠滅火器材

6、，滅火方法相抵觸的危險(xiǎn)物資不能一起存放。保管人員必須完全掌握所保管危險(xiǎn)物資的危險(xiǎn)特性并掌握其滅火方法。非工作人員禁止進(jìn)入危險(xiǎn)品庫。 6.3 工作作業(yè)流程 6.3.1 物資的驗(yàn)收入庫按《物資出入庫及驗(yàn)收制度》執(zhí)行。 6.3.2 物資的領(lǐng)用、更換出庫適用于《物資出入庫及驗(yàn)收制度》和有關(guān)物資出門管理規(guī)定。 6.3.3 物資的退貨和零配件退供應(yīng)商適用于《物資出入庫及驗(yàn)收制度》6.1.13所規(guī)定以“入庫紅沖單”的方式進(jìn)行退貨； 6.3.4 按季對(duì)庫存需報(bào)損、報(bào)廢物資進(jìn)行清查、處理，適用于《廢舊物資管理辦法（暫行）》。 6.4 物資帳目管理 6.4.1 物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

7、、物資流向清楚。 6.4.2 帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細(xì)。 6.4.3 物資的實(shí)際庫存數(shù)、貨卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫管員應(yīng)以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對(duì)，對(duì)三數(shù)不一致的情況及時(shí)查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對(duì)帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無法查找原因的及時(shí)上報(bào)主管人員解決。 6.4.4 帳目的調(diào)整于每月26日盤點(diǎn)后對(duì)確須調(diào)整的帳目，由財(cái)務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳人員根據(jù)所列清單對(duì)相應(yīng)物資帳目進(jìn)行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。 6.4.5 記帳人員以每月末盤點(diǎn)以及每年年終盤點(diǎn)為一個(gè)周期，統(tǒng)計(jì)、制作物資庫存報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物流管理

8、部門、總經(jīng)理。 6.4.6 記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財(cái)務(wù)管理人員、物流管理人員可以借閱帳目；庫管員、物流管理人員可以通過記帳人員了解單項(xiàng)物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 6.5 安全管理 6.5.1 庫房的安全包括物資的存放與搬運(yùn)、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。 6.5.2 物資的存放、搬運(yùn)、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫房的現(xiàn)狀確定其安全的存放、搬運(yùn)、堆碼方式，庫房人員嚴(yán)格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)。 6.5.3 各庫房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電

9、通道，未經(jīng)主管人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。 6.5.4 庫管員配合主管人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫房的安全隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，遇到自身不能處理的情況，及時(shí)上報(bào)主管人員解決。 6.5.5 作好安全事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫房人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)并作好安全事故對(duì)人身造成傷害時(shí)的逃生準(zhǔn)備。 6.5.6 物流管理部門主管人員應(yīng)作好定期對(duì)庫房人員的安全知識(shí)培訓(xùn)和安全實(shí)作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。 6.6 根據(jù)庫存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨時(shí)保持取物通道的暢通與整潔。 6.7 庫房管理

10、所涉及到的獎(jiǎng)、罰措施。 6.7.1 按庫房管理規(guī)劃對(duì)物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無任何數(shù)據(jù)差錯(cuò)、安全事故、質(zhì)量事故的，經(jīng)部門主管上報(bào)，管理部核查后屬實(shí)的，公司予以100元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.7.2 及時(shí)制止偷竊行為，防止公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，經(jīng)物流管理部門查證屬實(shí)者，根據(jù)價(jià)值的大小，公司予以5-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。 6.7.3 突遇火情時(shí)，及時(shí)采取措施，避免公司財(cái)產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)物流管理部門查 證后根據(jù)財(cái)產(chǎn)價(jià)值的大小，公司予5-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.7.4 日常工作中對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行檢舉，經(jīng)物流管理部門查證對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎(jiǎng)勵(lì)。 6.7.5 在庫房管理工作中提出合理建

11、議，經(jīng)部門主管上報(bào)，物流管理部門會(huì)同相關(guān)部門、人員評(píng)估查證后確能給公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的，公司予20-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.7.6 凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)物流管理部門查證后，按所涉物資金額的雙倍進(jìn)行罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的辭退出公司并移交國家公安機(jī)關(guān)處理。 6.7.7 對(duì)未按制度開展工作或工作不積極的相關(guān)工作人員，經(jīng)物流管理部門查證屬實(shí)后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；分管人員負(fù)連帶責(zé)任，按每次罰款20元遞增。 6.7.8 對(duì)存在安全隱患不整改或知而不報(bào)的相關(guān)工作人員，經(jīng)物流管理部門查證后予以每次50元罰款，分管人員負(fù)連帶責(zé)任。 6.7.9 人為制造安全隱患的，經(jīng)物流管理部門查證屬實(shí)后第一次罰款100元，第二 次辭退出公司。 6.7.10 以上處罰條例涉及與公司獎(jiǎng)懲制度相沖突的，以公司獎(jiǎng)懲制度所規(guī)定的為準(zhǔn)。 7 參考： 7.1 《物資出入庫及驗(yàn)收制度》—LMO-P003 7.2 《倉庫管理制度》--LMO-P004 8 紀(jì)錄： 8.1 無 9 修改歷史： 版本號(hào) 修改內(nèi)容 生效日期 頁碼: 5/5 生效日期:2007年11月1日