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鄭州市隴海路快速通道工程 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 批準： 審核： 編寫： 鄭州市隴海路快速通道工程BT項目第五項目經理部 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 根據公司頒布實施的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三整合管理手冊，確保項目部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現，特制定鄭州市北三環(huán)項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案如下，請各部室認真組織并嚴格執(zhí)行。 一、 總則 為全面貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》及國家勞動保護、環(huán)境保護等有關法律，強化全員法制觀念，遵循“政府統(tǒng)一領導，部門依法監(jiān)管、企業(yè)全面負責、群眾監(jiān)督參與、社會重視支持”的管理體制，努力實現項目部年度質量、安全、環(huán)境管理目標。各有關部門以質量、安全、環(huán)境監(jiān)控為重點，全面落實安全逐級負責制和質量終身負責制，切實做好現場職工勞動保護和環(huán)境保護工作，積極發(fā)揮專職質檢、安全管理人員的監(jiān)督檢查職能，夯實基礎，加大管理考核力度，深入開展安全標準工地建設和質量上臺階活動，實現安全生產年，樹立“行業(yè)一流，系統(tǒng)樣板”，創(chuàng)造精品工程。 二、 目標指標 詳見《鄭州市北三環(huán)項目部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標一覽表》 三、 管理職責 為確保鄭州市北三環(huán)工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的標準化，將項目部各部室管理職責進行劃分，使項目部各職能部門、項目部分管領導職責劃分清楚、程序文件接口明確，責任到部室領導及項目部領導，在“三整合”中加強溝通，達到項目管理的標準化、規(guī)范化。 工程管理部 1、 負責項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標及管理方案的制定、評價和修訂工作，報項目部管理者代表審核，由項目經理批準實施，確保項目部總體管理目標的實現。 2、 負責一般危險源、環(huán)境因素防范、控制措施、計劃的制定、實施，并將重大危險源的防范措施實施情況向項目總工和相關領導反饋。 3、 負責制定管理方案實施或發(fā)生重大事故、事件后，要及時對管理方案的實施情況進行評價或更新，并將存在的問題向項目部相關領導反饋。 4、 負責對重大危險源、重要環(huán)境因素的定期識別、評價、控制措施、計劃的策劃、更新，并將實施情況向項目部相關領導反饋。 5、 負責法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序、目標、指標和管理方案控制程序、工作環(huán)境管理程序、產品實現的策劃控制程序、設計和開發(fā)控制程序、施工過程控制程序、數據分析和統(tǒng)計技術應用程序、持續(xù)改進管理程序、糾正和預防措施控制程序等控制程序的實施，并將實施情況向項目部相關領導反饋。 質量安全環(huán)保部 1、 負責組織實施對項目部制定的重大危險源、環(huán)境因素防范、控制措施計劃，進行系統(tǒng)管理和組織實施對重大危險源、重要環(huán)境因素的控制、監(jiān)測。 2、 負責監(jiān)控項目部管理目標的制定實施；負責對項目部管理方案的實施進行檢查考核，并將實施、檢查考核情況并反饋上級領導。 3、 負責監(jiān)督項目部管理職責、管理體系的運行及檢查考核。 4、 負責監(jiān)督、管理管理手冊及職業(yè)健康安全管理手冊在項目部的運行，負責按考核標準要求對各部門管理工作進行指導、督促和檢查，促進管理目標的實現。各責任科室相互配合做好體系運行的管理工作。 5、 負責記錄控制程序、信息溝通與協(xié)商控制程序、標識和可追溯性控制程序、監(jiān)測和測量裝置控制程序、內部審核程序、檢驗和試驗控制程序、績效測量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序等控制程序的實施，將實施情況上報項目總工和相關領導。 6、 負責開展一次項目部全面的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系“三整合”大檢查，對檢查發(fā)現的問題，及時有效有針對性的制定糾正措施或預防措施，同時每年根據制定的質量目標運行及管理情況，提出持續(xù)性的改進計劃，并將檢查結果及時向項目總工和項目部有關領導反饋。 7、 負責監(jiān)督、管理管理手冊及職業(yè)健康安全管理手冊在項目部的運行，監(jiān)督 項目部的環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施情況。 8、 負責對環(huán)境因素識別與評價程序及對危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序、固體廢棄物管理程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序、應急準備和響應控制程序等控制程序的具體實施、監(jiān)督，將實施情況向項目總工和項目部有關領導反饋。 合同管理部 1、 負責物資采購控制程序、分承包控制程序、顧客滿意度評價管理程序、節(jié)能降耗管理程序的具體實施，并定期將實施情況向項目經理反饋。 2、 配合質量控制部做好工程回訪工作。聽取顧客及其他相關方的意見，不斷完善質量創(chuàng)優(yōu)措施，以優(yōu)異的工程質量取信于顧客。 物資設備部 1、 負責設施控制程序、施工機械設備控制程序、顧客財產控制程序、產品防護控制程序的實施，將實施情況向項目部有關領導反饋。 綜合辦公室 1、 負責文件控制程序、人力資源管理程序的實施，將實施情況向項目部有關領導反饋。 各責任部室、分管領導職責劃分詳見《管理手冊程序文件責任分配表》。 四、 計劃措施 質量管理 1、 項目部、各施工作業(yè)隊、職能部室要牢固樹立“質量為本，誠實守信，持續(xù)改進，追求精品；節(jié)能降耗，預防污染，常改永新，生活和諧；以人為本，安全第一，科技興安，預防為主；顧客滿意，員工同心，做強發(fā)展，創(chuàng)造一流”的管理思想，把質量工作作為一項關系到我們企業(yè)生存和個人生存發(fā)展的大事抓實抓好。切實做到人人為質量、事事為質量的思想理念。 2、 健全和完善項目部的質量保證體系、監(jiān)督管理體系和保障體系，項目部設置以項目經理為組長，項目總工為副組長，項目部各職能部室為成員的質量管理體系領導小組，嚴格建立各項質量管理制度，使質量管理工作規(guī)范化、制度化。并加強進場原材料、物資設備的檢查驗收控制工作，具體檢查驗收按局、項目部下發(fā)的有關文件執(zhí)行，做好施工過程的質量監(jiān)督檢查，各級人員管理職責到位，嚴格執(zhí)行質量標準化管理，確保項目部整體質量目標的實現。 3、 按照管理手冊及局的有關文件要求，結合項目部質量管理工作的實際情況，同項目部各職能部室簽訂《質量管理工作責任書》，將質量目標、指標層層分解到項目部各職能科室、廠隊，實行質量管理責任目標、指標的層層互保。 4、 根據項目部的實際情況，已制定的《工程質量獎懲條例》，在施工過程中嚴格執(zhí)行質量獎罰制度，在同各施工作業(yè)隊及各部室簽訂質量責任書時，并繳納相應的質量保證金，作為項目部的質量獎勵基金，保證質量獎罰所需經費的落實，做到有獎有罰，提高廣大參戰(zhàn)職工建設優(yōu)質工程的積極性，爭創(chuàng)樣板工區(qū)，創(chuàng)造精品工程的意識。 5、 結合本工程的特點，項目部各級管理人員及廣大職工要不斷掌握和學習有關質量工作的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準，特別是一些關鍵部位、特殊工序，一些特殊的過程施工，制定專項的施工措施、方案和質量措施、控制計劃。 6、 加強施工過程中的質量監(jiān)督檢查控制，對已完工程，特別是關鍵部位、技術復雜以及采用新材料、新設備、新工藝、新技術的施工項目，嚴格依照施工規(guī)范、技術標準，認真進行檢查驗收并做好現場施工檢查記錄，嚴格執(zhí)行“三檢制”，加強班組自檢中隊復檢的力度，上道工序不合格嚴禁轉入下道工序施工，以工序保單元，以單元保分部，以分部保整體工程優(yōu)良。 7、 加強班組建設，提高班組管理水平，是項目部質量管理的中心工作，也是工程質量建設的源頭，為此，根據項目部實際情況分別土方開挖施工、混凝土施工、漿砌石施工各安放一名現場專業(yè)技術人員和一名現場專業(yè)質檢人員，指導、檢查班組施工質量以及進行技術指導，幫助和解決施工中存在的難題。 8、 嚴格執(zhí)行技術交底制度和質量交底制度，各種交底形成記錄，人員簽字齊全，對本項目的特殊過程和有特殊要求的關鍵工序、作業(yè)過程，如：開挖施工施工等特殊過程的施工，編制單項技術方案或施工作業(yè)指導書，報經監(jiān)理審核后交底到參加施工作業(yè)的每一位員工，并將交底所形成的記錄及人員簽字的記錄保存到工程技術部。 9、 嚴格執(zhí)行局、項目部下發(fā)的關于物資、設備管理制度和規(guī)定，認真做好材料、設備的驗收檢驗、標識和發(fā)放、記錄工作，做到賬、物相符，杜絕一切不合格的原材料和已明令淘汰的設備、設施進入施工生產現場，保證工程質量達到優(yōu)良。 10、 認真做好工程創(chuàng)優(yōu)工作，根據業(yè)主下發(fā)的有關工程安全、質量、進度和文明施工考評的文件結合項目部的工程特性，為創(chuàng)建樣板工程，建精品工程，嚴格按照其下發(fā)的通知及項目部的各項管理規(guī)定，嚴把質量關，在施工過程中，嚴格按照質量標準和規(guī)范、工藝、工法，加強工程施工質量的“三檢制”，層層落實，責任到人，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現和整體工程的優(yōu)良。 11、 工程文件資料是工程項目進行交接驗收的主要依據，我們不但要干好工程，還要做好工程，以確保各部室資料的完整性、系統(tǒng)性，為工程竣工驗收提供可靠的文字依據。 12、 按照管理手冊要求，及時認真做好工程回訪工作，多方面聽取顧客及其他相關方的意見，不斷完善質量創(chuàng)優(yōu)措施，以優(yōu)良的工程質量取信于顧客，立足于市場。 環(huán)境 1、 建立健全以項目經理為組長的環(huán)境管理委員會，成立專門的環(huán)境保護管理辦公室，并在辦公區(qū)及生活區(qū)設置了一名專門的環(huán)境保護工作人員，保證辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，為員工創(chuàng)造一個清潔適宜的生活環(huán)境，在施工勞動現場，配置兩名環(huán)境保護工作人員，進行施工現場的環(huán)境保護管理工作，保證現場的文明施工，為各參戰(zhàn)職工提供適宜的勞動環(huán)境。 2、 環(huán)境保護辦公室按程序文件及管理職責要求做好整個項目部環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)督、統(tǒng)計、上報工作，并負責開展環(huán)境保護宣傳教育工作，督促各作業(yè)隊按施工合同做好施工現場的“三廢”（廢水、廢氣、廢渣）處理工作；負責檢查、督促有關部門做好施工現場的防塵、防毒的管理與監(jiān)測工作。在項目部的環(huán)境影響因素見附件《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，其評價與監(jiān)測按《環(huán)境因素控制措施》執(zhí)行。 3、 項目部的環(huán)境保護工作主動接受國家、地方政府、行業(yè)管理部門的監(jiān)督檢查，并力求得到當地政府行業(yè)管理部門的支持、指導，努力實現施工生產污染物排放達到國家或當地標準。 4、 環(huán)境辦公室加強對日常環(huán)境狀態(tài)的監(jiān)測和記錄，并定期委托當地環(huán)保監(jiān)測部門實施定期對本項目的環(huán)境監(jiān)測，并做好環(huán)境管理的工作總結，及時反饋到項目部相關領導，并對在環(huán)境保護和防治污染中做出成績的人員給予一定的獎勵。 職業(yè)健康安全 5、 職業(yè)健康安全管理工作要堅持“以人為本”的管理理念，牢固樹立“安全第一，預防為主”的管理工作方針。安全就是效益，沒有安全就沒有效益，把安全生產貫徹于生產經營的全過程，進一步加強安全生產宣傳、培訓工作，鞏固提高全體參戰(zhàn)職工的安全意識。 6、 根據項目部的實際情況，制定《項目部安全文明施工獎懲管理辦法》，在施工過程中嚴格執(zhí)行安全獎罰制度，同施工隊及各部室簽訂安全責任書，實行安全責任層層分解，提高廣大參戰(zhàn)職工爭創(chuàng)樣板工區(qū)，創(chuàng)造精品工程的主動性、極積性。 7、 建立健全安全生產組織管理機構，成立了以項目經理為組長的安全管理體制，并根據項目部的工程實際情況配備了5~7名兼職安全員，并專門配備1~2名有能力，并且能夠勝任其工作的專職安全管理人員，每星期一為安全生產例會，每月進行一次全面的安全檢查，重點突出《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及安全技術操作規(guī)程的學習，提高廣大參戰(zhàn)員工的安全意識、自我保護意識和安全操作技能。項目部根據本工程的實際情況，每月對各參戰(zhàn)員工進行一次安全教育培訓，堅持班前五分鐘安全教育，將安全生產管理工作納入規(guī)范化、制度化的軌道。 8、 全面貫徹實施《安全生產法》和《建設工程安全生產管理條件》等法律法規(guī)，增強員工安全生活法制觀念，努力提高員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護意識和自我保護能力，落實安全生產責任制，將安全生產管理工作納入法制軌道。 9、 在施工中嚴格按照《工程建設安全生產管理手冊》的要求組織施工，嚴密施工組織方案，并做好安全技術交底，認真落實安全施工防護制度，對可能引發(fā)安全事故的危險作業(yè)，特別是重大危險源，派專人進行盯崗監(jiān)督，做到事先有措施，過程有監(jiān)控，收工有檢查，確保人員的絕對安全。 10、 做好高空作業(yè)、交叉作業(yè)等高危作業(yè)環(huán)境的安全監(jiān)控。重點做好崗前培訓，杜絕違章作業(yè)、違章指揮現象；專職安全人員要重點檢查施工防護制度、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，還有習慣性違章等現象，對發(fā)現的一切違章、違規(guī)行為，堅決予以處罰和糾正。重點部位的安全防護工程，如：腳手架危害性大的施工作業(yè)，制定專門的安全施工措施，報上級主管單位審批，進行聯合驗收后，方可進行下一道工序的施工。 11、 項目部為現場施工作業(yè)人員提供規(guī)定的、符合國家標準的勞動保護設施和個人防護用品，并對一些特殊工程的作業(yè)人員要進行定期的體檢，做好冬季防寒、防凍工作。 12、 切實加強安全信息管理工作，及時進行信息的傳遞和溝通，做好事故預警機制的建設。 13、 每季度進行一次質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合的學習。 檢查考評 14、 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合保證體系是一套先進性的管理體系，要求項目部各科室深入學習和體會新版程序文件，理解程序文件的實質和內涵，把質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理保證體系程序文件同各部室的日常管理工作結合起來，使日常的管理嚴格按照程序文件的要求進行，進一步規(guī)范和強化項目上的管理體系運行，針對各項管理進行逐一指導、檢查、考核。項目部針對管理手冊的運行及目標、指標完成情況進行嚴格的自檢自糾，發(fā)現問題及時整改。 15、 項目部將各部室自查結果報質檢部，對在自查中發(fā)現體系運行的不足及時進行分析，使質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標、指標處于可控范圍，在本項目處于良性循環(huán)狀態(tài)。 16、 各部室根據管理手冊中的各項程序，逐一檢查、落實，如那個科室出現問題不及時改正，拖項目部整體管理目標的后腿，將給予該部室負責人一定的處罰。 17、 根據局質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關文件結合項目部的實際情況，每季度最后一個月20日開展一次項目部整個工地的全面的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全大檢查，檢查組長由項目經理擔任，副組長由項目總工組成，檢查組成員由各科部負責人、各施工作業(yè)隊負責人組成。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標一覽表 序號 目標 指標 控制指標（國家、行業(yè)） 一 質量 無重大質量事故； 確保持續(xù)改進措施的有效落實。 1、檢驗批、分項、分部工程合格率100%，單位工程竣工交驗合格率100%，杜絕質量事故； 2、 合同履約率100%； 3、顧客滿意度95%以上； 4、創(chuàng)建河南省市政優(yōu)質工程金杯獎，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質工程。 二 環(huán)境 各種污染物排放達到國家標準； 以顧客及其他相關方為關注焦點； 提高預防污染意識、塑造綠色施工工地。 各類污染物排放達到國家標準； 控制重要環(huán)境因素達標率100%； 生產及辦公場所固廢棄物回收處置率100%； 實現施工作業(yè)無環(huán)境污染事故； 節(jié)能降耗保護資源（定額允許消耗）節(jié)約率1 %； 以顧客及其他相關方為關注焦點； 提高預防污染意識、塑造綠色施工工地。 污水排放： PH值：6-9 色度：80 懸浮物：150-400 化學需氧量（COD）：150-500 噪聲： 施工階段城市區(qū)： 晝間：65-85 夜間：55 粉塵排放：體積計氧氣含量不得小于20%。 三 職業(yè)健康安全 因工死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為0；因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超過1%人次；火災事故率為零；不發(fā)生經濟損失在3萬元以上（含3萬元）的交通、機械事故；不發(fā)生經濟損失在3萬元以上（含3萬元）的機械設備事故； 作業(yè)場所粉塵達標率不小于70%，接觸有毒有害人員體檢率達到100%，確診為塵肺、疑是塵肺人員體檢率達到100%。 按局制定的《工程建設安全生產管理手冊》、分局制定的《文明施工安全管理手冊》的要求達到文明施工安全管理合格單位。 以顧客、員工及其他相關方為關注焦點； 規(guī)范過程監(jiān)控、實施持續(xù)改進； 保持省（部）級安全生產先進單位稱號。 1、因工死亡事故率(職業(yè)病發(fā)病率)為零； 2、因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超過1%人次； 3、火災事故率為零； 4、不發(fā)生經濟損失在5萬元以上（含5萬元）的機械設備責任事故； 5、作業(yè)場所粉塵達標率不小于70%，接觸有毒有害人員體檢率達到100%。 死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為零。 因工重傷事故率為零；火災事故率為零； 不發(fā)生特大交通事故； 不發(fā)生重大機械設備事故； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程管理程序文件責任分配表 程序文件編號 程序文件名稱 責任部門 責任部門領導 主管領導 協(xié)助部門 SDSY-QEHSP01-A 文件控制程序 綜合辦 常兆麗 趙富倉 項目部各科室 SDSY-QEHSP08-A 人力資源管理程序 SDSY-QEHSP05-A 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序 技術部 韓寧寧 劉偉林 安全部 SDSY-QEHSP06-A 目標、指標和管理方案控制程序 安全部 SDSY-QEHSP10-A 工作環(huán)境管理程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP11-A 產品實現的策劃控制程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP13-A 設計和開發(fā)控制程序 安全部 SDSY-QEHSP16-A 施工過程控制程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP30-A 數據分析和統(tǒng)計技術應用程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP31-A 持續(xù)改進管理程序 安全部 SDSY-QEHSP32-A 糾正和預防措施控制程序 安全部 SDSY-QEHSP02-A 記錄控制程序 技術部 安全部 朱風云 韓寧寧 劉偉林 技術部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室） SDSY-QEHSP32-A 信息溝通與協(xié)商控制程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP18-A 標識和可追溯性控制程序 技術部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）調度室、物資設備部 SDSY-QEHSP21-A 監(jiān)測和測量裝置控制程序 測量隊、試驗室 SDSY-QEHSP25-A 內部審核程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP26-A 檢驗和試驗控制程序 技術部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）調度室、物資設備部 SDSY-QEHSP27-A 績效測量控制程序 安全部 SDSY-QEHSP28-A 不合格品控制程序 技術部、物資設備部、測量隊、試驗室 SDSY-QEHSP29-A 事故、事件、不符合控制程序 安全部 SDSY-QEHSP03-A 環(huán)境因素識別與評價程序 技術部 安全部 朱風云 韓寧寧 張程勇 安全部、技術部 SDSY-QEHSP04-A 危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序 技術部、物資設備部、調度室 SDSY-QEHSP34-A 固體廢棄物管理程序 技術部、綜合辦、物資管理部 SDSY-QEHSP22-A 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序 技術部、物資設備部、綜合辦 SDSY-QEHSP23-A 應急準備和響應控制程序 技術部 SDSY-QEHSP09-A 設施控制程序 物資設備部 韓小峰 郭雷 技術部、綜合辦 SDSY-QEHSP17-A 施工機械設備控制程序 技術部 SDSY-QEHSP19-A 顧客財產控制程序 技術部、綜合辦 SDSY-QEHSP20-A 產品防護控制程序 技術部、安全部、安全環(huán)保部 SDSY-QEHSP12-A 與顧客有關過程控制程序 合同管理部 張蕾 張蕾 項目部各科室 SDSY-QEHSP14-A 物資采購控制程序 技術部、物資設備部 SDSY-QEHSP15-A 分承包控制程序 安全部、安全環(huán)保部、物資設備部、調度室 SDSY-QEHSP24-A 顧客滿意度評價管理程序 安全部、安全環(huán)保部 SDSY-QEHSP35-A 節(jié)能降耗管理程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP07-A 管理評審程序 鄭州市隴海路快速通道工程質量安全環(huán)境綜合考核檢查標準 序號 考核內容及目標 責任部室 分管項目領導 標準分數 評分標準 得分 一 質量部分 100 （一） 事故控制 技術部 劉偉林 30 1、 發(fā)生重大質量事故扣30分。 2、 發(fā)一兩起以上一般質量事故或嚴重事故扣20分。 3、 發(fā)生一起一般質量事故扣10分。 （二） 質量管理 40 1 質量目標 技術部 劉偉林 3 1、 未制訂質量目標扣3分。 2、 內容不全面、不可測量扣1分。 3、 完成情況未考核、上報扣1分。 2 職責、權限及溝通 各科室 趙北辰 2 1、 未制定部門、人員職責、權限扣2分。 2、 有缺項或內容不符合要求扣1分。 3、 未明確內部溝通或內部溝通渠道不適當扣1分。 3 人力資源 綜合辦公室 王改云 3 1、 未規(guī)定人員崗位任職要求扣1分。 2、 未按要求配備人員扣1分。 3、 對人同進行適當的培訓扣1分。 4、 對人員未適時進行考核扣1分。 4 工程分包 經營合同部 張蕾 2 1、 未保持《合格分承包方名冊》扣2分。 2、 未保持評價（評定）材料或未上報扣1分。 5 物資采購 物資設備部 張蕾 2 1、 未保持《物資合格供方名冊》扣2分。 2、 未保持評價（評定）材料或未上報扣1分。 3、 未建立物資供方檔案扣1分。 6 設備控制 物資設備部 張蕾 2 1、 未保持機械設備臺賬扣2分。 2、 機械設備臺帳內容不全或未實施動態(tài)管理扣1分。 7 生產和服務提供 技術部 劉偉林 3 1、 未保持技術文件如施工組織設計、技術方案（措施）。 2、 作業(yè)指導書等扣2分。 3、 未明確項目特殊過程扣1分。 4、 對實施的特殊過程未保留相關記錄扣1分。 8 監(jiān)測裝置 測量隊、試驗室 劉偉林 3 1、 未建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》扣2分。 2、 列入裝置不全、臺帳內容不完整扣2分。 3、 未保持項目的檢定證書原件或復印件扣1分。 9 服務 經營合同部 張蕾 3 1、 未制定《質量回訪計劃》扣2分。 2、 計劃實施或未完全實施扣2分。 3、 未按規(guī)定進行顧客滿意度調查或無記錄扣1分。 4、 對顧客提出的問題未處理扣1分。 5、 滿意度調查結果、回訪結果、問題處理結果未及時上報扣1分。 10 產品監(jiān)視和測量 技術部 劉偉林 2 1、未掌握本部門在實施本過程中的職責或未落實職責扣2分。 2、對本過程執(zhí)行情況未進行監(jiān)視和測量，無監(jiān)控記錄扣2分。 11 不合格品控制 技術部 劉偉林 3 1、 未正確識別不合格品扣2分。 2、 未確定不合格品的嚴重程度和處置方式、措施扣1分。 3、 未對措施實施結果進行重新驗證扣1分。 12 數據分析 技術部 劉偉林 2 1、 未明確應收集的數據、采取的適當統(tǒng)計方法及責任部門扣1分。 2、 未收集有關數據扣1分。 3、 所收集的數據不全面、不完整扣1分。 4、 對收集的數據未進行分析處理扣1分。 13 改進 技術部 劉偉林 2 1、 未確定改進項目扣1分。 2、 未制定改進計劃或未制定改進措施扣1分。 3、 改進措施未實施扣1分。 14 糾正措施 技術部 劉偉林 2 1、 未正確識別和利用需采取糾正措施的信息扣2分。 2、 對不合格原因未進行分析扣0.5分。 3、 未制定措施扣0.5分。 4、 未對糾正措施實施跟蹤驗證、評審扣0.5分。 15 文件管理 綜合辦、技術部 趙富倉、劉偉林 2 1、 文件發(fā)布前未得到審批扣1分。 2、 發(fā)文、發(fā)放、接受登記不符合要求扣1分。 3、 文件發(fā)放不及時或不到位扣1分。 4、 文件更改信息未通知到位或未按要求進行更改扣0.5分。 5、 對作廢文件未做適當處置扣0.5分。 16 記錄管理 技術部 劉偉林 2 1、 未建立記錄清單扣1分。 2、 對清單中的記錄未規(guī)定期限扣1分。 3、 記錄填寫不符合要求扣0.5分。 4、 未分類、未編號扣0.5分。 （三） 項目管理 30 由分局進行檢查考核。 二 職業(yè)健康安全環(huán)保部分 100 （一） 事故控制 項目部 趙北辰 張程勇 朱風云 30 1、 發(fā)生群體健康事故的扣30分。 2、 發(fā)生重傷以上事故的扣30分。 3、 輕傷1人扣5分，輕傷人數超過總人數1%的扣30分。 4、 發(fā)生經濟損失在3萬元（包括3萬元）以上的道路交通事故扣30分。 5、 發(fā)生經濟損失在5萬元（包括5萬元）以上的機械設備事故扣30分。 6、 發(fā)生經濟損失在5萬元（包括5萬元）以上的火災事故扣30分。 （二） 安全管理 張程勇 40 1 安全生產責任制 安全部 張程勇 4 1、 未建立責任制的扣4分。 2、 經濟承包中無安全生產指標的扣3分。 3、 各級各部門未執(zhí)行責任制的扣1分。 2 管理制度 安全部 張程勇 4 1、 無安全管理制度的扣4分。 2、 未按會議制度召開安全會議的扣3分。 3、 安全會議無記錄的扣2分。 4、 安全管理制度不完善的扣1分。 3 計劃總結 安全部 張程勇 4 1、 年度工作無計劃的扣4分。 2、 年度或半年工作無總結的扣2分。 3、 安全簡報每季度一期，每少一期扣1分。 4、 事故報表等資料不按時上報的一次扣1分。 4 安全投入 項目部 趙北辰 4 1、 未按比例提取安全基金的扣4分。 2、 安全基金沒做到?？顚Ｓ玫目?分。 3、 勞保品“三證”資料不全的扣2分。 5 目標管理 技術部、安全部 張程勇、朱風云 4 1、 未制定安全管理目標的扣4分。 2、 未進行安全責任目標分解的扣4分。 3、 無責任目標考核規(guī)定的扣4分。 4、 對所屬單位年度安全工作不作“優(yōu)良”、“合格”或“不合格”評定的扣3分。 6 機構設置 項目部 趙北辰 4 1、 未成立安全生產委員會的扣4分。 2、 安監(jiān)部門或專職安監(jiān)人員未按規(guī)定設置的扣3分。 3、 安監(jiān)人員數量和素質不能滿足需要的扣2分。 7 培訓教育 安全部、綜合辦 趙富倉 4 1、 安全教育沒有制度或沒計劃的扣2分。 2、 新入廠工人未進行安全教育的扣4分。 3、 無具體教育內容的扣1分。 4、 安全教育培訓無記錄、檔案不全的扣1分。 5、 特種作業(yè)人員未登記在冊和未保存操作證復印件的扣2分。 8 安全檢查 安全部 朱風云 4 1、 無定期安全檢查制度的扣4分。 2、 安全檢查無記錄或記錄不全扣2分。 9 重大危險源控制 安全部、技術部 朱風云 張程勇 4 1、 重大危險源未登記在冊的扣4分。 2、 不掌握重大危險源監(jiān)控情況的扣4分。 3、 未對危險源制定防控措施/計劃扣4分。 10 事故管理 安全部 朱風云 4 1、 工傷事故未按規(guī)定報告，扣4分。 2、 工傷事故未按事故調查分析規(guī)定處理，扣4分。 3、 發(fā)生重傷以上事故主要領導未及時向局“說清楚”的扣2分。 （三） 項目管理 30 由分局進行檢查考核。 三 環(huán)境部分 100 （一） 事故控制 項目部 趙北辰 30 1、 發(fā)生一起重大環(huán)境事故扣30分。 2、 發(fā)生一般環(huán)境事故一次扣5分。 3、 當地環(huán)保部門監(jiān)測不達標，每通報一次扣5分。 4、 環(huán)保部門給予經濟處罰的扣20分。 5、 發(fā)生相關方投拆的，一次扣5分。 （二） 環(huán)境管理 40 1 環(huán)境保護責任制 項目部 趙北辰 4 1、 未建立責任制的扣4分。 2、 經濟承包中無環(huán)境指標的扣4分。 3、 各級各部門未執(zhí)行責任制的扣2分。 2 管理制度 項目部 趙北辰 4 1、 無環(huán)境管理制度的扣4分。 2、 未按會議制度召開環(huán)境會議的扣4分。 3、 環(huán)境會議無記錄的扣2分。 4、 環(huán)境管理制度不完善的扣1分。 3 計劃總結 安全部 朱風云 4 1、 年度環(huán)保工作無計劃的扣4分。 2、 年度或半年工作無總結的扣2分。 3、 事故報表等資料不按時上報的一次扣1分。 4 環(huán)保投入 安全部、綜合辦 趙北辰 4 1、 未按要求提取環(huán)境保護資金的扣4分。 2、 環(huán)保資金沒做到?？顚Ｓ玫目?分。 5 目標管理 安全部、技術部 趙北辰 劉偉林 4 1、 未制定環(huán)境管理目標、指標的扣4分。 2、 未進行環(huán)境目標分解的扣4分。 3、 無責任目標考核規(guī)定的扣4分。 4、 對所屬單位年度環(huán)境工作不作考核評定的扣3分。 6 機構設置 項目部 趙北辰 4 1、 未成立環(huán)境保護委員會的扣4分。 2、 環(huán)境保護部門或專職環(huán)保人員未按規(guī)定設置的扣3分。 3、 環(huán)保人員數量和素質不能滿足需要的扣2分。 7 培訓教育 安全部 張程勇 4 1、 環(huán)境保護教育沒有制度或沒計劃的扣2分。 2、 無具體教育內容的扣2分。 3、 環(huán)境保護教育培訓無記錄、檔案不全的扣2分。 8 環(huán)境監(jiān)測 安全部 朱風云 2 1、 無定期環(huán)境監(jiān)測檢查制度的扣2分。 2、 無檢查監(jiān)測記錄或記錄不全扣2分。 9 重大環(huán)境因素控制 技術部、安全部 劉偉林、張程勇 6 1、 重大環(huán)境因素未制定管理方案的扣6分。 2、 不對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進行定期評價的扣6分。 10 事故控制 安全部 朱風云 4 1、 環(huán)境事故未按規(guī)定報告，扣4分。 2、 環(huán)境事故未進行調查分析處理，扣4分。 3、 未建立環(huán)境事故檔案扣2分。 （三） 項目管理 項目部 趙北辰 30 由分局進行檢查考核。