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鄭州市隴海路快速通道工程 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 批準(zhǔn)： 審核： 編寫： 鄭州市隴海路快速通道工程BT項(xiàng)目第五項(xiàng)目經(jīng)理部 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 根據(jù)公司頒布實(shí)施的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三整合管理手冊(cè)，確保項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定鄭州市北三環(huán)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案如下，請(qǐng)各部室認(rèn)真組織并嚴(yán)格執(zhí)行。 一、 總則 為全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及國家勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)法律，強(qiáng)化全員法制觀念，遵循“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，部門依法監(jiān)管、企業(yè)全面負(fù)責(zé)、群眾監(jiān)督參與、社會(huì)重視支持”的管理體制，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部年度質(zhì)量、安全、環(huán)境管理目標(biāo)。各有關(guān)部門以質(zhì)量、安全、環(huán)境監(jiān)控為重點(diǎn)，全面落實(shí)安全逐級(jí)負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，切實(shí)做好現(xiàn)場職工勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作，積極發(fā)揮專職質(zhì)檢、安全管理人員的監(jiān)督檢查職能，夯實(shí)基礎(chǔ)，加大管理考核力度，深入開展安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)和質(zhì)量上臺(tái)階活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)年，樹立“行業(yè)一流，系統(tǒng)樣板”，創(chuàng)造精品工程。 二、 目標(biāo)指標(biāo) 詳見《鄭州市北三環(huán)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)一覽表》 三、 管理職責(zé) 為確保鄭州市北三環(huán)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化，將項(xiàng)目部各部室管理職責(zé)進(jìn)行劃分，使項(xiàng)目部各職能部門、項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)劃分清楚、程序文件接口明確，責(zé)任到部室領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，在“三整合”中加強(qiáng)溝通，達(dá)到項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 工程管理部 1、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評(píng)價(jià)和修訂工作，報(bào)項(xiàng)目部管理者代表審核，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，確保項(xiàng)目部總體管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2、 負(fù)責(zé)一般危險(xiǎn)源、環(huán)境因素防范、控制措施、計(jì)劃的制定、實(shí)施，并將重大危險(xiǎn)源的防范措施實(shí)施情況向項(xiàng)目總工和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 3、 負(fù)責(zé)制定管理方案實(shí)施或發(fā)生重大事故、事件后，要及時(shí)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)或更新，并將存在的問題向項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素的定期識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制措施、計(jì)劃的策劃、更新，并將實(shí)施情況向項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 5、 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序、工作環(huán)境管理程序、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序、施工過程控制程序、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序、持續(xù)改進(jìn)管理程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等控制程序的實(shí)施，并將實(shí)施情況向項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 質(zhì)量安全環(huán)保部 1、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)項(xiàng)目部制定的重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素防范、控制措施計(jì)劃，進(jìn)行系統(tǒng)管理和組織實(shí)施對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素的控制、監(jiān)測。 2、 負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目部管理目標(biāo)的制定實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部管理方案的實(shí)施進(jìn)行檢查考核，并將實(shí)施、檢查考核情況并反饋上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 3、 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部管理職責(zé)、管理體系的運(yùn)行及檢查考核。 4、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理管理手冊(cè)及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)在項(xiàng)目部的運(yùn)行，負(fù)責(zé)按考核標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)各部門管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，促進(jìn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各責(zé)任科室相互配合做好體系運(yùn)行的管理工作。 5、 負(fù)責(zé)記錄控制程序、信息溝通與協(xié)商控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、監(jiān)測和測量裝置控制程序、內(nèi)部審核程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、績效測量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序等控制程序的實(shí)施，將實(shí)施情況上報(bào)項(xiàng)目總工和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 6、 負(fù)責(zé)開展一次項(xiàng)目部全面的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系“三整合”大檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)有效有針對(duì)性的制定糾正措施或預(yù)防措施，同時(shí)每年根據(jù)制定的質(zhì)量目標(biāo)運(yùn)行及管理情況，提出持續(xù)性的改進(jìn)計(jì)劃，并將檢查結(jié)果及時(shí)向項(xiàng)目總工和項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 7、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理管理手冊(cè)及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)在項(xiàng)目部的運(yùn)行，監(jiān)督 項(xiàng)目部的環(huán)境、職業(yè)健康安全的實(shí)施情況。 8、 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序及對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序、固體廢棄物管理程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序等控制程序的具體實(shí)施、監(jiān)督，將實(shí)施情況向項(xiàng)目總工和項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 合同管理部 1、 負(fù)責(zé)物資采購控制程序、分承包控制程序、顧客滿意度評(píng)價(jià)管理程序、節(jié)能降耗管理程序的具體實(shí)施，并定期將實(shí)施情況向項(xiàng)目經(jīng)理反饋。 2、 配合質(zhì)量控制部做好工程回訪工作。聽取顧客及其他相關(guān)方的意見，不斷完善質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施，以優(yōu)異的工程質(zhì)量取信于顧客。 物資設(shè)備部 1、 負(fù)責(zé)設(shè)施控制程序、施工機(jī)械設(shè)備控制程序、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序的實(shí)施，將實(shí)施情況向項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 綜合辦公室 1、 負(fù)責(zé)文件控制程序、人力資源管理程序的實(shí)施，將實(shí)施情況向項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 各責(zé)任部室、分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)劃分詳見《管理手冊(cè)程序文件責(zé)任分配表》。 四、 計(jì)劃措施 質(zhì)量管理 1、 項(xiàng)目部、各施工作業(yè)隊(duì)、職能部室要牢固樹立“質(zhì)量為本，誠實(shí)守信，持續(xù)改進(jìn)，追求精品；節(jié)能降耗，預(yù)防污染，常改永新，生活和諧；以人為本，安全第一，科技興安，預(yù)防為主；顧客滿意，員工同心，做強(qiáng)發(fā)展，創(chuàng)造一流”的管理思想，把質(zhì)量工作作為一項(xiàng)關(guān)系到我們企業(yè)生存和個(gè)人生存發(fā)展的大事抓實(shí)抓好。切實(shí)做到人人為質(zhì)量、事事為質(zhì)量的思想理念。 2、 健全和完善項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系、監(jiān)督管理體系和保障體系，項(xiàng)目部設(shè)置以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，項(xiàng)目總工為副組長，項(xiàng)目部各職能部室為成員的質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格建立各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。并加強(qiáng)進(jìn)場原材料、物資設(shè)備的檢查驗(yàn)收控制工作，具體檢查驗(yàn)收按局、項(xiàng)目部下發(fā)的有關(guān)文件執(zhí)行，做好施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，各級(jí)人員管理職責(zé)到位，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保項(xiàng)目部整體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3、 按照管理手冊(cè)及局的有關(guān)文件要求，結(jié)合項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作的實(shí)際情況，同項(xiàng)目部各職能部室簽訂《質(zhì)量管理工作責(zé)任書》，將質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)層層分解到項(xiàng)目部各職能科室、廠隊(duì)，實(shí)行質(zhì)量管理責(zé)任目標(biāo)、指標(biāo)的層層互保。 4、 根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況，已制定的《工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例》，在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，在同各施工作業(yè)隊(duì)及各部室簽訂質(zhì)量責(zé)任書時(shí)，并繳納相應(yīng)的質(zhì)量保證金，作為項(xiàng)目部的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金，保證質(zhì)量獎(jiǎng)罰所需經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，做到有獎(jiǎng)有罰，提高廣大參戰(zhàn)職工建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程的積極性，爭創(chuàng)樣板工區(qū)，創(chuàng)造精品工程的意識(shí)。 5、 結(jié)合本工程的特點(diǎn)，項(xiàng)目部各級(jí)管理人員及廣大職工要不斷掌握和學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，特別是一些關(guān)鍵部位、特殊工序，一些特殊的過程施工，制定專項(xiàng)的施工措施、方案和質(zhì)量措施、控制計(jì)劃。 6、 加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查控制，對(duì)已完工程，特別是關(guān)鍵部位、技術(shù)復(fù)雜以及采用新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的施工項(xiàng)目，嚴(yán)格依照施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做好現(xiàn)場施工檢查記錄，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，加強(qiáng)班組自檢中隊(duì)復(fù)檢的力度，上道工序不合格嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工，以工序保單元，以單元保分部，以分部保整體工程優(yōu)良。 7、 加強(qiáng)班組建設(shè)，提高班組管理水平，是項(xiàng)目部質(zhì)量管理的中心工作，也是工程質(zhì)量建設(shè)的源頭，為此，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際情況分別土方開挖施工、混凝土施工、漿砌石施工各安放一名現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員和一名現(xiàn)場專業(yè)質(zhì)檢人員，指導(dǎo)、檢查班組施工質(zhì)量以及進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，幫助和解決施工中存在的難題。 8、 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度和質(zhì)量交底制度，各種交底形成記錄，人員簽字齊全，對(duì)本項(xiàng)目的特殊過程和有特殊要求的關(guān)鍵工序、作業(yè)過程，如：開挖施工施工等特殊過程的施工，編制單項(xiàng)技術(shù)方案或施工作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)經(jīng)監(jiān)理審核后交底到參加施工作業(yè)的每一位員工，并將交底所形成的記錄及人員簽字的記錄保存到工程技術(shù)部。 9、 嚴(yán)格執(zhí)行局、項(xiàng)目部下發(fā)的關(guān)于物資、設(shè)備管理制度和規(guī)定，認(rèn)真做好材料、設(shè)備的驗(yàn)收檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和發(fā)放、記錄工作，做到賬、物相符，杜絕一切不合格的原材料和已明令淘汰的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)入施工生產(chǎn)現(xiàn)場，保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。 10、 認(rèn)真做好工程創(chuàng)優(yōu)工作，根據(jù)業(yè)主下發(fā)的有關(guān)工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度和文明施工考評(píng)的文件結(jié)合項(xiàng)目部的工程特性，為創(chuàng)建樣板工程，建精品工程，嚴(yán)格按照其下發(fā)的通知及項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，在施工過程中，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工藝、工法，加強(qiáng)工程施工質(zhì)量的“三檢制”，層層落實(shí)，責(zé)任到人，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和整體工程的優(yōu)良。 11、 工程文件資料是工程項(xiàng)目進(jìn)行交接驗(yàn)收的主要依據(jù)，我們不但要干好工程，還要做好工程，以確保各部室資料的完整性、系統(tǒng)性，為工程竣工驗(yàn)收提供可靠的文字依據(jù)。 12、 按照管理手冊(cè)要求，及時(shí)認(rèn)真做好工程回訪工作，多方面聽取顧客及其他相關(guān)方的意見，不斷完善質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施，以優(yōu)良的工程質(zhì)量取信于顧客，立足于市場。 環(huán)境 1、 建立健全以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的環(huán)境管理委員會(huì)，成立專門的環(huán)境保護(hù)管理辦公室，并在辦公區(qū)及生活區(qū)設(shè)置了一名專門的環(huán)境保護(hù)工作人員，保證辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，為員工創(chuàng)造一個(gè)清潔適宜的生活環(huán)境，在施工勞動(dòng)現(xiàn)場，配置兩名環(huán)境保護(hù)工作人員，進(jìn)行施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)管理工作，保證現(xiàn)場的文明施工，為各參戰(zhàn)職工提供適宜的勞動(dòng)環(huán)境。 2、 環(huán)境保護(hù)辦公室按程序文件及管理職責(zé)要求做好整個(gè)項(xiàng)目部環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，并負(fù)責(zé)開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，督促各作業(yè)隊(duì)按施工合同做好施工現(xiàn)場的“三廢”（廢水、廢氣、廢渣）處理工作；負(fù)責(zé)檢查、督促有關(guān)部門做好施工現(xiàn)場的防塵、防毒的管理與監(jiān)測工作。在項(xiàng)目部的環(huán)境影響因素見附件《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，其評(píng)價(jià)與監(jiān)測按《環(huán)境因素控制措施》執(zhí)行。 3、 項(xiàng)目部的環(huán)境保護(hù)工作主動(dòng)接受國家、地方政府、行業(yè)管理部門的監(jiān)督檢查，并力求得到當(dāng)?shù)卣袠I(yè)管理部門的支持、指導(dǎo)，努力實(shí)現(xiàn)施工生產(chǎn)污染物排放達(dá)到國家或當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。 4、 環(huán)境辦公室加強(qiáng)對(duì)日常環(huán)境狀態(tài)的監(jiān)測和記錄，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測部門實(shí)施定期對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境監(jiān)測，并做好環(huán)境管理的工作總結(jié)，及時(shí)反饋到項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)在環(huán)境保護(hù)和防治污染中做出成績的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 職業(yè)健康安全 5、 職業(yè)健康安全管理工作要堅(jiān)持“以人為本”的管理理念，牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的管理工作方針。安全就是效益，沒有安全就沒有效益，把安全生產(chǎn)貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)工作，鞏固提高全體參戰(zhàn)職工的安全意識(shí)。 6、 根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況，制定《項(xiàng)目部安全文明施工獎(jiǎng)懲管理辦法》，在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行安全獎(jiǎng)罰制度，同施工隊(duì)及各部室簽訂安全責(zé)任書，實(shí)行安全責(zé)任層層分解，提高廣大參戰(zhàn)職工爭創(chuàng)樣板工區(qū)，創(chuàng)造精品工程的主動(dòng)性、極積性。 7、 建立健全安全生產(chǎn)組織管理機(jī)構(gòu)，成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的安全管理體制，并根據(jù)項(xiàng)目部的工程實(shí)際情況配備了5~7名兼職安全員，并專門配備1~2名有能力，并且能夠勝任其工作的專職安全管理人員，每星期一為安全生產(chǎn)例會(huì)，每月進(jìn)行一次全面的安全檢查，重點(diǎn)突出《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及安全技術(shù)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，提高廣大參戰(zhàn)員工的安全意識(shí)、自我保護(hù)意識(shí)和安全操作技能。項(xiàng)目部根據(jù)本工程的實(shí)際情況，每月對(duì)各參戰(zhàn)員工進(jìn)行一次安全教育培訓(xùn)，堅(jiān)持班前五分鐘安全教育，將安全生產(chǎn)管理工作納入規(guī)范化、制度化的軌道。 8、 全面貫徹實(shí)施《安全生產(chǎn)法》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l件》等法律法規(guī)，增強(qiáng)員工安全生活法制觀念，努力提高員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和自我保護(hù)能力，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，將安全生產(chǎn)管理工作納入法制軌道。 9、 在施工中嚴(yán)格按照《工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》的要求組織施工，嚴(yán)密施工組織方案，并做好安全技術(shù)交底，認(rèn)真落實(shí)安全施工防護(hù)制度，對(duì)可能引發(fā)安全事故的危險(xiǎn)作業(yè)，特別是重大危險(xiǎn)源，派專人進(jìn)行盯崗監(jiān)督，做到事先有措施，過程有監(jiān)控，收工有檢查，確保人員的絕對(duì)安全。 10、 做好高空作業(yè)、交叉作業(yè)等高危作業(yè)環(huán)境的安全監(jiān)控。重點(diǎn)做好崗前培訓(xùn)，杜絕違章作業(yè)、違章指揮現(xiàn)象；專職安全人員要重點(diǎn)檢查施工防護(hù)制度、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，還有習(xí)慣性違章等現(xiàn)象，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一切違章、違規(guī)行為，堅(jiān)決予以處罰和糾正。重點(diǎn)部位的安全防護(hù)工程，如：腳手架危害性大的施工作業(yè)，制定專門的安全施工措施，報(bào)上級(jí)主管單位審批，進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收后，方可進(jìn)行下一道工序的施工。 11、 項(xiàng)目部為現(xiàn)場施工作業(yè)人員提供規(guī)定的、符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品，并對(duì)一些特殊工程的作業(yè)人員要進(jìn)行定期的體檢，做好冬季防寒、防凍工作。 12、 切實(shí)加強(qiáng)安全信息管理工作，及時(shí)進(jìn)行信息的傳遞和溝通，做好事故預(yù)警機(jī)制的建設(shè)。 13、 每季度進(jìn)行一次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合的學(xué)習(xí)。 檢查考評(píng) 14、 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合保證體系是一套先進(jìn)性的管理體系，要求項(xiàng)目部各科室深入學(xué)習(xí)和體會(huì)新版程序文件，理解程序文件的實(shí)質(zhì)和內(nèi)涵，把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理保證體系程序文件同各部室的日常管理工作結(jié)合起來，使日常的管理嚴(yán)格按照程序文件的要求進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化項(xiàng)目上的管理體系運(yùn)行，針對(duì)各項(xiàng)管理進(jìn)行逐一指導(dǎo)、檢查、考核。項(xiàng)目部針對(duì)管理手冊(cè)的運(yùn)行及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行嚴(yán)格的自檢自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。 15、 項(xiàng)目部將各部室自查結(jié)果報(bào)質(zhì)檢部，對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行的不足及時(shí)進(jìn)行分析，使質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)處于可控范圍，在本項(xiàng)目處于良性循環(huán)狀態(tài)。 16、 各部室根據(jù)管理手冊(cè)中的各項(xiàng)程序，逐一檢查、落實(shí)，如那個(gè)科室出現(xiàn)問題不及時(shí)改正，拖項(xiàng)目部整體管理目標(biāo)的后腿，將給予該部室負(fù)責(zé)人一定的處罰。 17、 根據(jù)局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)文件結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，每季度最后一個(gè)月20日開展一次項(xiàng)目部整個(gè)工地的全面的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全大檢查，檢查組長由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任，副組長由項(xiàng)目總工組成，檢查組成員由各科部負(fù)責(zé)人、各施工作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人組成。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 目標(biāo) 指標(biāo) 控制指標(biāo)（國家、行業(yè)） 一 質(zhì)量 無重大質(zhì)量事故； 確保持續(xù)改進(jìn)措施的有效落實(shí)。 1、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程合格率100%，單位工程竣工交驗(yàn)合格率100%，杜絕質(zhì)量事故； 2、 合同履約率100%； 3、顧客滿意度95%以上； 4、創(chuàng)建河南省市政優(yōu)質(zhì)工程金杯獎(jiǎng)，爭創(chuàng)國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。 二 環(huán)境 各種污染物排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)； 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)； 提高預(yù)防污染意識(shí)、塑造綠色施工工地。 各類污染物排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)； 控制重要環(huán)境因素達(dá)標(biāo)率100%； 生產(chǎn)及辦公場所固廢棄物回收處置率100%； 實(shí)現(xiàn)施工作業(yè)無環(huán)境污染事故； 節(jié)能降耗保護(hù)資源（定額允許消耗）節(jié)約率1 %； 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)； 提高預(yù)防污染意識(shí)、塑造綠色施工工地。 污水排放： PH值：6-9 色度：80 懸浮物：150-400 化學(xué)需氧量（COD）：150-500 噪聲： 施工階段城市區(qū)： 晝間：65-85 夜間：55 粉塵排放：體積計(jì)氧氣含量不得小于20%。 三 職業(yè)健康安全 因工死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為0；因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超過1%人次；火災(zāi)事故率為零；不發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失在3萬元以上（含3萬元）的交通、機(jī)械事故；不發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失在3萬元以上（含3萬元）的機(jī)械設(shè)備事故； 作業(yè)場所粉塵達(dá)標(biāo)率不小于70%，接觸有毒有害人員體檢率達(dá)到100%，確診為塵肺、疑是塵肺人員體檢率達(dá)到100%。 按局制定的《工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》、分局制定的《文明施工安全管理手冊(cè)》的要求達(dá)到文明施工安全管理合格單位。 以顧客、員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)； 規(guī)范過程監(jiān)控、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)； 保持?。ú浚┘?jí)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位稱號(hào)。 1、因工死亡事故率(職業(yè)病發(fā)病率)為零； 2、因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超過1%人次； 3、火災(zāi)事故率為零； 4、不發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以上（含5萬元）的機(jī)械設(shè)備責(zé)任事故； 5、作業(yè)場所粉塵達(dá)標(biāo)率不小于70%，接觸有毒有害人員體檢率達(dá)到100%。 死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為零。 因工重傷事故率為零；火災(zāi)事故率為零； 不發(fā)生特大交通事故； 不發(fā)生重大機(jī)械設(shè)備事故； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程管理程序文件責(zé)任分配表 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 責(zé)任部門 責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)助部門 SDSY-QEHSP01-A 文件控制程序 綜合辦 常兆麗 趙富倉 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP08-A 人力資源管理程序 SDSY-QEHSP05-A 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序 技術(shù)部 韓寧寧 劉偉林 安全部 SDSY-QEHSP06-A 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 安全部 SDSY-QEHSP10-A 工作環(huán)境管理程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP11-A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP13-A 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 安全部 SDSY-QEHSP16-A 施工過程控制程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP30-A 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP31-A 持續(xù)改進(jìn)管理程序 安全部 SDSY-QEHSP32-A 糾正和預(yù)防措施控制程序 安全部 SDSY-QEHSP02-A 記錄控制程序 技術(shù)部 安全部 朱風(fēng)云 韓寧寧 劉偉林 技術(shù)部（測量隊(duì)）、綜合辦、安全部、（試驗(yàn)室） SDSY-QEHSP32-A 信息溝通與協(xié)商控制程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP18-A 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 技術(shù)部（測量隊(duì)）、綜合辦、安全部、（試驗(yàn)室）調(diào)度室、物資設(shè)備部 SDSY-QEHSP21-A 監(jiān)測和測量裝置控制程序 測量隊(duì)、試驗(yàn)室 SDSY-QEHSP25-A 內(nèi)部審核程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP26-A 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 技術(shù)部（測量隊(duì)）、綜合辦、安全部、（試驗(yàn)室）調(diào)度室、物資設(shè)備部 SDSY-QEHSP27-A 績效測量控制程序 安全部 SDSY-QEHSP28-A 不合格品控制程序 技術(shù)部、物資設(shè)備部、測量隊(duì)、試驗(yàn)室 SDSY-QEHSP29-A 事故、事件、不符合控制程序 安全部 SDSY-QEHSP03-A 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 技術(shù)部 安全部 朱風(fēng)云 韓寧寧 張程勇 安全部、技術(shù)部 SDSY-QEHSP04-A 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 技術(shù)部、物資設(shè)備部、調(diào)度室 SDSY-QEHSP34-A 固體廢棄物管理程序 技術(shù)部、綜合辦、物資管理部 SDSY-QEHSP22-A 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 技術(shù)部、物資設(shè)備部、綜合辦 SDSY-QEHSP23-A 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 技術(shù)部 SDSY-QEHSP09-A 設(shè)施控制程序 物資設(shè)備部 韓小峰 郭雷 技術(shù)部、綜合辦 SDSY-QEHSP17-A 施工機(jī)械設(shè)備控制程序 技術(shù)部 SDSY-QEHSP19-A 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 技術(shù)部、綜合辦 SDSY-QEHSP20-A 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 技術(shù)部、安全部、安全環(huán)保部 SDSY-QEHSP12-A 與顧客有關(guān)過程控制程序 合同管理部 張蕾 張蕾 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP14-A 物資采購控制程序 技術(shù)部、物資設(shè)備部 SDSY-QEHSP15-A 分承包控制程序 安全部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、調(diào)度室 SDSY-QEHSP24-A 顧客滿意度評(píng)價(jià)管理程序 安全部、安全環(huán)保部 SDSY-QEHSP35-A 節(jié)能降耗管理程序 項(xiàng)目部各科室 SDSY-QEHSP07-A 管理評(píng)審程序 鄭州市隴海路快速通道工程質(zhì)量安全環(huán)境綜合考核檢查標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 考核內(nèi)容及目標(biāo) 責(zé)任部室 分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 一 質(zhì)量部分 100 （一） 事故控制 技術(shù)部 劉偉林 30 1、 發(fā)生重大質(zhì)量事故扣30分。 2、 發(fā)一兩起以上一般質(zhì)量事故或嚴(yán)重事故扣20分。 3、 發(fā)生一起一般質(zhì)量事故扣10分。 （二） 質(zhì)量管理 40 1 質(zhì)量目標(biāo) 技術(shù)部 劉偉林 3 1、 未制訂質(zhì)量目標(biāo)扣3分。 2、 內(nèi)容不全面、不可測量扣1分。 3、 完成情況未考核、上報(bào)扣1分。 2 職責(zé)、權(quán)限及溝通 各科室 趙北辰 2 1、 未制定部門、人員職責(zé)、權(quán)限扣2分。 2、 有缺項(xiàng)或內(nèi)容不符合要求扣1分。 3、 未明確內(nèi)部溝通或內(nèi)部溝通渠道不適當(dāng)扣1分。 3 人力資源 綜合辦公室 王改云 3 1、 未規(guī)定人員崗位任職要求扣1分。 2、 未按要求配備人員扣1分。 3、 對(duì)人同進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)扣1分。 4、 對(duì)人員未適時(shí)進(jìn)行考核扣1分。 4 工程分包 經(jīng)營合同部 張蕾 2 1、 未保持《合格分承包方名冊(cè)》扣2分。 2、 未保持評(píng)價(jià)（評(píng)定）材料或未上報(bào)扣1分。 5 物資采購 物資設(shè)備部 張蕾 2 1、 未保持《物資合格供方名冊(cè)》扣2分。 2、 未保持評(píng)價(jià)（評(píng)定）材料或未上報(bào)扣1分。 3、 未建立物資供方檔案扣1分。 6 設(shè)備控制 物資設(shè)備部 張蕾 2 1、 未保持機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬扣2分。 2、 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳內(nèi)容不全或未實(shí)施動(dòng)態(tài)管理扣1分。 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供 技術(shù)部 劉偉林 3 1、 未保持技術(shù)文件如施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案（措施）。 2、 作業(yè)指導(dǎo)書等扣2分。 3、 未明確項(xiàng)目特殊過程扣1分。 4、 對(duì)實(shí)施的特殊過程未保留相關(guān)記錄扣1分。 8 監(jiān)測裝置 測量隊(duì)、試驗(yàn)室 劉偉林 3 1、 未建立《監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳》扣2分。 2、 列入裝置不全、臺(tái)帳內(nèi)容不完整扣2分。 3、 未保持項(xiàng)目的檢定證書原件或復(fù)印件扣1分。 9 服務(wù) 經(jīng)營合同部 張蕾 3 1、 未制定《質(zhì)量回訪計(jì)劃》扣2分。 2、 計(jì)劃實(shí)施或未完全實(shí)施扣2分。 3、 未按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查或無記錄扣1分。 4、 對(duì)顧客提出的問題未處理扣1分。 5、 滿意度調(diào)查結(jié)果、回訪結(jié)果、問題處理結(jié)果未及時(shí)上報(bào)扣1分。 10 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 技術(shù)部 劉偉林 2 1、未掌握本部門在實(shí)施本過程中的職責(zé)或未落實(shí)職責(zé)扣2分。 2、對(duì)本過程執(zhí)行情況未進(jìn)行監(jiān)視和測量，無監(jiān)控記錄扣2分。 11 不合格品控制 技術(shù)部 劉偉林 3 1、 未正確識(shí)別不合格品扣2分。 2、 未確定不合格品的嚴(yán)重程度和處置方式、措施扣1分。 3、 未對(duì)措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行重新驗(yàn)證扣1分。 12 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未明確應(yīng)收集的數(shù)據(jù)、采取的適當(dāng)統(tǒng)計(jì)方法及責(zé)任部門扣1分。 2、 未收集有關(guān)數(shù)據(jù)扣1分。 3、 所收集的數(shù)據(jù)不全面、不完整扣1分。 4、 對(duì)收集的數(shù)據(jù)未進(jìn)行分析處理扣1分。 13 改進(jìn) 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未確定改進(jìn)項(xiàng)目扣1分。 2、 未制定改進(jìn)計(jì)劃或未制定改進(jìn)措施扣1分。 3、 改進(jìn)措施未實(shí)施扣1分。 14 糾正措施 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未正確識(shí)別和利用需采取糾正措施的信息扣2分。 2、 對(duì)不合格原因未進(jìn)行分析扣0.5分。 3、 未制定措施扣0.5分。 4、 未對(duì)糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審扣0.5分。 15 文件管理 綜合辦、技術(shù)部 趙富倉、劉偉林 2 1、 文件發(fā)布前未得到審批扣1分。 2、 發(fā)文、發(fā)放、接受登記不符合要求扣1分。 3、 文件發(fā)放不及時(shí)或不到位扣1分。 4、 文件更改信息未通知到位或未按要求進(jìn)行更改扣0.5分。 5、 對(duì)作廢文件未做適當(dāng)處置扣0.5分。 16 記錄管理 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未建立記錄清單扣1分。 2、 對(duì)清單中的記錄未規(guī)定期限扣1分。 3、 記錄填寫不符合要求扣0.5分。 4、 未分類、未編號(hào)扣0.5分。 （三） 項(xiàng)目管理 30 由分局進(jìn)行檢查考核。 二 職業(yè)健康安全環(huán)保部分 100 （一） 事故控制 項(xiàng)目部 趙北辰 張程勇 朱風(fēng)云 30 1、 發(fā)生群體健康事故的扣30分。 2、 發(fā)生重傷以上事故的扣30分。 3、 輕傷1人扣5分，輕傷人數(shù)超過總?cè)藬?shù)1%的扣30分。 4、 發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失在3萬元（包括3萬元）以上的道路交通事故扣30分。 5、 發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失在5萬元（包括5萬元）以上的機(jī)械設(shè)備事故扣30分。 6、 發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失在5萬元（包括5萬元）以上的火災(zāi)事故扣30分。 （二） 安全管理 張程勇 40 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全部 張程勇 4 1、 未建立責(zé)任制的扣4分。 2、 經(jīng)濟(jì)承包中無安全生產(chǎn)指標(biāo)的扣3分。 3、 各級(jí)各部門未執(zhí)行責(zé)任制的扣1分。 2 管理制度 安全部 張程勇 4 1、 無安全管理制度的扣4分。 2、 未按會(huì)議制度召開安全會(huì)議的扣3分。 3、 安全會(huì)議無記錄的扣2分。 4、 安全管理制度不完善的扣1分。 3 計(jì)劃總結(jié) 安全部 張程勇 4 1、 年度工作無計(jì)劃的扣4分。 2、 年度或半年工作無總結(jié)的扣2分。 3、 安全簡報(bào)每季度一期，每少一期扣1分。 4、 事故報(bào)表等資料不按時(shí)上報(bào)的一次扣1分。 4 安全投入 項(xiàng)目部 趙北辰 4 1、 未按比例提取安全基金的扣4分。 2、 安全基金沒做到專款專用的扣3分。 3、 勞保品“三證”資料不全的扣2分。 5 目標(biāo)管理 技術(shù)部、安全部 張程勇、朱風(fēng)云 4 1、 未制定安全管理目標(biāo)的扣4分。 2、 未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解的扣4分。 3、 無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣4分。 4、 對(duì)所屬單位年度安全工作不作“優(yōu)良”、“合格”或“不合格”評(píng)定的扣3分。 6 機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目部 趙北辰 4 1、 未成立安全生產(chǎn)委員會(huì)的扣4分。 2、 安監(jiān)部門或?qū)Ｂ毎脖O(jiān)人員未按規(guī)定設(shè)置的扣3分。 3、 安監(jiān)人員數(shù)量和素質(zhì)不能滿足需要的扣2分。 7 培訓(xùn)教育 安全部、綜合辦 趙富倉 4 1、 安全教育沒有制度或沒計(jì)劃的扣2分。 2、 新入廠工人未進(jìn)行安全教育的扣4分。 3、 無具體教育內(nèi)容的扣1分。 4、 安全教育培訓(xùn)無記錄、檔案不全的扣1分。 5、 特種作業(yè)人員未登記在冊(cè)和未保存操作證復(fù)印件的扣2分。 8 安全檢查 安全部 朱風(fēng)云 4 1、 無定期安全檢查制度的扣4分。 2、 安全檢查無記錄或記錄不全扣2分。 9 重大危險(xiǎn)源控制 安全部、技術(shù)部 朱風(fēng)云 張程勇 4 1、 重大危險(xiǎn)源未登記在冊(cè)的扣4分。 2、 不掌握重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況的扣4分。 3、 未對(duì)危險(xiǎn)源制定防控措施/計(jì)劃扣4分。 10 事故管理 安全部 朱風(fēng)云 4 1、 工傷事故未按規(guī)定報(bào)告，扣4分。 2、 工傷事故未按事故調(diào)查分析規(guī)定處理，扣4分。 3、 發(fā)生重傷以上事故主要領(lǐng)導(dǎo)未及時(shí)向局“說清楚”的扣2分。 （三） 項(xiàng)目管理 30 由分局進(jìn)行檢查考核。 三 環(huán)境部分 100 （一） 事故控制 項(xiàng)目部 趙北辰 30 1、 發(fā)生一起重大環(huán)境事故扣30分。 2、 發(fā)生一般環(huán)境事故一次扣5分。 3、 當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測不達(dá)標(biāo)，每通報(bào)一次扣5分。 4、 環(huán)保部門給予經(jīng)濟(jì)處罰的扣20分。 5、 發(fā)生相關(guān)方投拆的，一次扣5分。 （二） 環(huán)境管理 40 1 環(huán)境保護(hù)責(zé)任制 項(xiàng)目部 趙北辰 4 1、 未建立責(zé)任制的扣4分。 2、 經(jīng)濟(jì)承包中無環(huán)境指標(biāo)的扣4分。 3、 各級(jí)各部門未執(zhí)行責(zé)任制的扣2分。 2 管理制度 項(xiàng)目部 趙北辰 4 1、 無環(huán)境管理制度的扣4分。 2、 未按會(huì)議制度召開環(huán)境會(huì)議的扣4分。 3、 環(huán)境會(huì)議無記錄的扣2分。 4、 環(huán)境管理制度不完善的扣1分。 3 計(jì)劃總結(jié) 安全部 朱風(fēng)云 4 1、 年度環(huán)保工作無計(jì)劃的扣4分。 2、 年度或半年工作無總結(jié)的扣2分。 3、 事故報(bào)表等資料不按時(shí)上報(bào)的一次扣1分。 4 環(huán)保投入 安全部、綜合辦 趙北辰 4 1、 未按要求提取環(huán)境保護(hù)資金的扣4分。 2、 環(huán)保資金沒做到?？顚Ｓ玫目?分。 5 目標(biāo)管理 安全部、技術(shù)部 趙北辰 劉偉林 4 1、 未制定環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的扣4分。 2、 未進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)分解的扣4分。 3、 無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣4分。 4、 對(duì)所屬單位年度環(huán)境工作不作考核評(píng)定的扣3分。 6 機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目部 趙北辰 4 1、 未成立環(huán)境保護(hù)委員會(huì)的扣4分。 2、 環(huán)境保護(hù)部門或?qū)Ｂ毉h(huán)保人員未按規(guī)定設(shè)置的扣3分。 3、 環(huán)保人員數(shù)量和素質(zhì)不能滿足需要的扣2分。 7 培訓(xùn)教育 安全部 張程勇 4 1、 環(huán)境保護(hù)教育沒有制度或沒計(jì)劃的扣2分。 2、 無具體教育內(nèi)容的扣2分。 3、 環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)無記錄、檔案不全的扣2分。 8 環(huán)境監(jiān)測 安全部 朱風(fēng)云 2 1、 無定期環(huán)境監(jiān)測檢查制度的扣2分。 2、 無檢查監(jiān)測記錄或記錄不全扣2分。 9 重大環(huán)境因素控制 技術(shù)部、安全部 劉偉林、張程勇 6 1、 重大環(huán)境因素未制定管理方案的扣6分。 2、 不對(duì)環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)的扣6分。 10 事故控制 安全部 朱風(fēng)云 4 1、 環(huán)境事故未按規(guī)定報(bào)告，扣4分。 2、 環(huán)境事故未進(jìn)行調(diào)查分析處理，扣4分。 3、 未建立環(huán)境事故檔案扣2分。 （三） 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目部 趙北辰 30 由分局進(jìn)行檢查考核。